一、 单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担民防（人防）信息平台建设及设施维护管理；负责战备值班执勤演练保障及警报通信系统管理；承担自然灾害应急联动预警平台建设、运行、维护和管理。

（二）单位构成

本单位属财政全额拨款事业单位， 由 2022 年 12 月 隶属县 城乡建委转隶到县发展改革委 ，内设办公室、综合业务科、信息保障科三个职能科室。执行事业单位会计制度。截至 202 2 年 12 月 31 日，我单位编制人数 4 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 4 人，较上年度增加 0 人。

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算 ： 202 3 年年初 预算数 107.6 万元，其中：一般公共预算拨款 107.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元 。 基本支出 77.6 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30 万元 。

（二）支出预算 ： 202 3 年年初预算数 107.6 万元，其中：社会保障和就业支出 7.22 万元，卫生健康支出 3.74 万元，城乡社区支出 93.03 万元， 住房保障支出 3.61 万元。

三、 部门预算情况说明

202 3 年一般公共预算财政拨款收入 107.6 万元 （ 人员经费 62.64 万元 ，日常公用经费 14.95 万元，项目经费 30 万元 ） ，一般公共预算财政拨款支出 107.6 万元 。 其中：基本支出 164.6 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30 万元 。 主要是用于 律师费、宣传资料 30 万元（防空地下室文件汇编、防空地下室减免及征收办法）。

京东影视免费观看民防指挥信息保障中心 202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

202 3 年“三公”经费预算 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 2022 年 持平 ；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护 3 万元；公务用车购置费 0 万元， 与 202 2 年持平，主要原因是无购置计划。

五、 其他重要事项的情况说明

1 ． 机关运行经费 。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 14.95 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 ． 政府采购情况 。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万 元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 ． 绩效目标设置情况。 2022 年共 1 个项目实行了绩效目标管理 ，非税征收工作经费 30 万元，律师费、宣传资料 30 万元（防空地下室文件汇编、防空地下室减免及征收办法）。

4 ． 国有资产占有使用情况 。截 至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 郑建朋 　联系方式 ： 023－70605370