一、部门基本情况

（一）职能职责。 1． 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。 2． 研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。 3． 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。 4． 协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。 5． 调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。 6． 指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。 7． 指导全县供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。 8． 管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。 9． 组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。 10． 对全县农民专业合作社进行指导、服务、管理。

（二）机构设置。

内设五个科室：综合科、监事科、财务科、业务发展科、资产管理科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入国产原创区决算总体情况说明。

1． 总体情况。 2021 年度收入总计 1，687.03 万元，国产原创区总计 1，687.03 万元。收支较上年决算数增加 186.38 万元、增长 12.4％ ，主要原因是 政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等。

2． 收入情况。 2021 年度收入合计 1，687.03 万元，较上年决算数增加 186.38 万元，增长 12.4％ ，主要原因是

政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等 。其中：财政拨款收入 1，687.03 万元，占 100％ 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3． 国产原创区情况。 2021 年度国产原创区合计 1，687.03 万元，较上年决算数增加 186.38 万元，增长 12.4％ ，主要原因是

政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等 。其中：基本国产原创区 425.67 万元，占 25.2％ ；项目国产原创区 1，261.36 万元，占 74.8％ 。此外，结余分配 0.00 万元。

4． 结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入国产原创区决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1，687.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.38 万元，增长 12.4％ 。主要原因是 政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等 。

（三）一般公共预算财政拨款收入国产原创区决算情况说明。

1． 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1，687.03 万元，较上年决算数增加 186.38 万元，增长 12.4％ 。主要原因是 政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等 。较年初预算数增加 1，261.52 万元，增长 296.5％ 。主要原因是 年中调整预算增加健康休养费、抚恤金、废弃农膜回收利用、新网工程、消费扶贫、三社融合发展及 三社融合发展信贷风险补偿等专项资金等 。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2． 国产原创区情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款国产原创区 1，687.03 万元，较上年决算数增加 186.38 万元，增长 12.4％ 。主要原因是 政策性调资晋级、废弃农膜回收利用资金及三社融合发展信贷风险补偿资金增加等 。较年初预算数增加 1，261.52 万元，增长 296.5％ 。主要原因是 年中调整预算增加健康休养费、抚恤金、废弃农膜回收利用、新网工程、消费扶贫、三社融合发展及 三社融合发展信贷风险补偿等专项资金等 。

3． 结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4． 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款国产原创区主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业国产原创区 162.33 万元，占 9.6％ ，较年初预算数增加 47.92 万元，增长 41.9％ ，主要原因是：年中追加预算离退休人员健康休养费 16.17 万元、退休和特殊人群补缴职业年金 11.57 万元、供销社退休职工余百琅死亡抚恤 18.03 万元、三类人员调资、年中调入人员社保缴费等。

（ 2 ）卫生健康国产原创区 25.35 万元，占 1.5％ ，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 3.7％ ，主要原因是：年中调入人员医保缴费。

（ 3 ）节能环保国产原创区 334.88 万元，占 19.9％ ，较年初预算数增加 314.88 万元，增长 1574.4％ ，主要原因是：上年度废弃农膜回收利用资金于本年支付、年中调整预算增加废弃农膜回收利用及加工专项资金共计 314.88 万元。

（ 4 ）农林水国产原创区 308.00 万元，占 18.3％ ，较年初预算数增加 308.00 万元，增长100 ％ ，主要原因是：年中调整预算增加新网工程专项资金 100 万元、三社融合专项资金 128 万元及消费扶贫补贴专项资金 80 万元。

（ 5 ）商业服务业等国产原创区 843.22 万元，占 50％ ，较年初预算数增加 589.82 万元，增长 232.8％ ，主要原因是：年中调整预算增加三社融合发展信贷风险补偿 600 万元、县级综合改革资金专项有年初预算但因国库未审而当年未支付而有所调减。

（ 6 ）住房保障国产原创区 13.25 万元，占 0.8％ ，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本国产原创区决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本国产原创区 425.67 万元。其中：人员经费 377.22 万元，较上年决算数增加 31.88 万元，增长 9.2％ ，主要原因是年中追加预算离退休人员健康休养费、退休和特殊人群补缴职业年金、供销社退休职工余百琅死亡抚恤、三类人员调资、年中调入人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利国产原创区、离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费等。公用经费 48.45 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 9.1％ ，主要原因是厉行节约，人员调离。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务国产原创区等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款国产原创区决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款国产原创区。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费国产原创区总体情况说明。

2021 年度“三公”经费国产原创区共计 2.45 万元，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 18.3％ ，主要原因是严控公务接待，厉行节约。较上年国产原创区数增加 0.63 万元，增长 34.6％ ，主要原因是招商引资工作增加了接待费、市场物价提高。

（二）“三公”经费分项国产原创区情况。

2021年度 本部门未发生公出国（境）费用国产原创区，与年初预算数及上年决算数持平。

2021 年 度 本部门未发生公务车购置费国产原创区，与年初预算数及上年决算数持平。

2021年度 本部门未发生公务车运行维护费费用国产原创区，与年初预算数及上年决算数持平。

公务接待费 2.45 万元，主要用于接待招商引资、市供销社检查指导及其他省市区县供销社到我单位学习调研指导供销合作社业务发展工作。费用国产原创区较年初预算数减少 0.55 万元，下降 18.3％ ，主要原因是严控公务接待，厉行节约。较上年国产原创区数增加 0.63 万元，增长 34.6％ ，主要原因是招商引资工作增加了接待费、市场物价提高等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 13 批次 202 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年本部门人均接待费 121.20 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费国产原创区 0.61 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 3.2％ ，主要原因是减少会议开支。本年度培训费国产原创区 0.00 万元，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费国产原创区 48.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务国产原创区等机关运行经费较上年决算数减少 4.87 万元，下降 9.1％ ，主要原因是厉行节约，人员调离。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购国产原创区情况说明。

2021 年度本部门政府采购国产原创区总额 160.95 万元，其中：政府采购货物国产原创区 0.00 万元、政府采购工程国产原创区 0.00 万元、政府采购服务国产原创区 160.95 万元。授予中小企业合同金额 160.95 万元，占政府采购国产原创区总额的 100％ ，其中：授予小微企业合同金额 160.95 万元，占政府采购国产原创区总额的 100％ 。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对多个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 1261.36 万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1． 绩效目标自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

2021 年度项目绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3． 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年国产原创区的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本国产原创区结转、项目国产原创区结转和结余、经营结余。

（五）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本国产原创区结转、项目国产原创区结转和结余、经营结余。

（七）基本国产原创区 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利国产原创区”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利国产原创区”和“对个人和家庭的补助”外的其他国产原创区。

（八）项目国产原创区 ：指在基本国产原创区之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的国产原创区。

（九）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等国产原创区；公务用车购置费反映单位公务用车购置国产原创区（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等国产原创区；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）国产原创区。

（十）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利国产原创区（国产原创区经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务国产原创区（国产原创区经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的国产原创区（不包括用于购置固定资产的国产原创区、战略性和应急储备国产原创区）。

（十三）对个人和家庭的补助（国产原创区经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助国产原创区。

（十四）其他资本性国产原创区（国产原创区经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的国产原创区。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023－70607039 。