一、部门基本情况

（一）职能职责。 商务委员会是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门，负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务，负责全县重要商品及日常生活必需品市场保障供应，负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理，负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管，负责商务系统三峡移民后续工作。

（二） 机构设置。 丰都县商务委员会是县政府组成部门，性质为行政单位，由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于 2009 年 12 月机构改革合并成立，并与丰都县对外贸易经济委员会合署办公。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展科、合作服务科、外贸经济科、特种商品粮油管理科（行政审批服务科）。下设一个直属机构：丰都县商务行政执法支队（未独立核算），性质为参照国家公务员管理的事业单位。

（三）单位构成 。 从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入扣成喷泉决算总体情况说明

1 ． 总体情况。202 1 年度收入总计 3216.84 万元，扣成喷泉总计 3216.84 万元，收支较上年决算数 减少 42.27 万元、 下降 1.3 ％，主要原因是 减少项目个数及资金量 。

2 ． 收入情况。202 1 年度收入合计 3216.84 万元， 较上年决算数减少 1.2 万元，下降 0％ ，主要原因是两年对外项目和对企业的扶持补助力度相差不大 。 其中：财政拨款收入 3216.84 万元，占 100％ 。 此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3 ． 扣成喷泉情况。202 1 年度扣成喷泉合计 3216.84 万元，较上年决算数 减少 42.27 万元， 减少 1.3 ％，主要原因是 减少项目个数及资金 量 。 其中：基本扣成喷泉 869.85 万元，占 27％ ；项目扣成喷泉 2346.99 万元，占 73％ 。 此外， 结余分配 0.00 万元。

4 ． 结转结余情况。202 1 年度年末结转和结余 0 万元， 与上年持平 。

（二） 财政拨款收入扣成喷泉决算总体情况说明

202 1 年度财政拨款收、支总计 3216.84 万元。与 2020 年相比， 财政拨款收、支总计各 减少 1.19 万元， 下降 0 ％。 主要原因是单位一般公共服务扣成喷泉下行政运行资金减少 。

（三） 一般公共预算财政拨款扣成喷泉决算情况说明

1 ． 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3216.84 万元，较上年决算数 减少 1.19 万元， 下降 0 ％。 主要原因是单位一般公共服务扣成喷泉下行政运行资金减少 。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2 ． 扣成喷泉情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款扣成喷泉 3216.84 万元，较上年决算数 减少 1.19 万元， 下降 0 ％。 主要原因是单位一般公共服务扣成喷泉下行政运行资金减少 3 ． 结转结余情况 。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元， 与上年持平 。

4 ． 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款扣成喷泉主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务扣成喷泉 899.32 万元，占 27.95 ％，较年初预算数增加 196.76 万元，增长 28 ％，主要原因是 新增加了招商引资政策兑现项目的其他商贸服务扣成喷泉项目 。

（2）社会保障与就业扣成喷泉 413.42 万元，占 12.9 ％，较年初预算数增加 118.56 万元，增长 40.2 ％，主要原因是 死亡抚恤和健康休养费的预算调整 。 （ 3 ）卫生健康扣成喷泉 53.61 万元，占 1.7％ ，较年初预算减少 3.73 万元，下降 6.5％ ，主要原因是退休人员增加及已退休人员减少引起的健康扣成喷泉减少。 （4 ）农林水扣成喷泉 379.61 万元，占 11.8％ ，较年初预算增加 379.61 万元，主要原因是需求增大及扶持力度的提升， 调整预算新增项目扣成喷泉 。

（ 5 ） 商业服务业等扣成喷泉 1448.92 万元，占 45.04 ％ ，较年初增长 1308.92 万元，增长 934.94 ％ ， 主要原因是调整预算新增项目扣成喷泉。 （ 6 ）住房保障扣成喷泉 21.98 万元，占 0.7％ ，较年初预算增加 0 万元 ，主要原因是人员的增减变动及预算的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本扣成喷泉决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本扣成喷泉 869.85 万元。其中：人员经费 733.01 万元，较上年决算数 减少 57.63 万元， 下降 7.3 ％， 主要原因是 控制扣成喷泉及预算的调整 。 人员经费主要包括单位职工的基本工资、奖金、退休人员健康休养费、离休干部慰问金等。 公用经费 136.84 万元，较上年决算数 增加 44.99 万元， 增长 49 ％，主要原因是 增加 日常办公费和差旅费等扣成喷泉。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款扣成喷泉决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款扣成喷泉。

三、“三公 ” 经费情况说明

（一）“三公 ” 经费扣成喷泉总体情况说明

2021 年度“三公 ” 经费扣成喷泉共计 3． 72 万元，较年初预算数减少 6.28 万元，下降 62.8 ％，主要原因是 减少出国出境扣成喷泉、公务接待扣成喷泉。 较上年扣成喷泉数 增加 0.61 万元， 增长 19.6 ％，主要原因是 增加 公务接待扣成喷泉批次和人数 。

（二） “三公 ” 经费分项扣成喷泉情况

2021 年度本部门 未发生 因公出国（境）费用。

2021 年度本部门 未发生 公务车购置费 。

公务车运行维护费 3.23 万元，主要用于 商贸安全执法检查 。费用扣成喷泉较年初预算数减少 0.77 万元，下降 19.3 ％，主要原因是 减少公务用车次数，节约运行成本 。较上年扣成喷泉数 增加 0.46 万元， 增长 16.6 ％，主要原因 公务用车 次数增加，执法 强化监督管理 。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待 区县来我县考察学习 。费用扣成喷泉较年初预算数减少 5.51 万元，下降 91.8 ％，主要原因是 减少不必要的公务活动 。较上年扣成喷泉数 增加 0.15 万元， 增长 44.1 ％，主要原因是 增加 公务接待扣成喷泉批次和人数 。

（三）三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 3 8 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年本部门人均接待费 127.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.23 万元。

四、其他需要说明的事项

（ 一 ） 一般公共预算财政拨款会议费和培训费说明。

本年度会议费扣成喷泉 0.33 万元，较上年决算数 增加 0.33 万元 。 主要原因是疫情后开展了电子商务进农村等一系类培训会议。 本年度培训费扣成喷泉 7.4 万元，较上年决算数 增加 7.4 万元，主要原因是 疫情 后 开展 大量 电商专业人才培训工作 。

（ 二 ）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费扣成喷泉 136.84 万元，机关运行经费主要用于办公费、 水、电、邮电、差旅费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务扣成喷泉 等维持部门正常运转经费扣成喷泉。机关运行经费较上年决算数 增加 44.99 万元， 增长 49 ％，主要原因是 增加 日常办公费用开支、公务接待批次和公务用车辆维修维护费 。

（ 三 ）国有资产占用情况说明

截至 2021 年12月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于 商务安全执法检查 。单价50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（ 四 ）政府采购扣成喷泉情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费扣成喷泉。 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 我委 对 部门整体和 六 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 六 项，涉及资金 3216.84 万元； 从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，业务管理科学，资金到位及时，项目效益明显，总体情况完成良好 ，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1 ． 绩效自评表

2021年度部门整体绩效自评表

2 ． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评 。

3． 关于 绩效自评报告 的说明

我单位位年度绩效目标均已完成。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、 专有名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ 二 ）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（ 三 ）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年扣成喷泉的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（ 四 ）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本扣成喷泉结转、项目扣成喷泉结转和结余、经营结余。

（ 五 ）结余分配： 指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ 六 ）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本扣成喷泉结转、项目扣成喷泉结转和结余、经营结余。

（ 七 ）基本扣成喷泉： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利扣成喷泉 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利扣成喷泉 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他扣成喷泉。

（ 八 ）项目扣成喷泉： 指在基本扣成喷泉之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的扣成喷泉。

（ 九 ）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等扣成喷泉；公务用车购置费反映单位公务用车购置扣成喷泉（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等扣成喷泉；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）扣成喷泉。

（十）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十 一 ）工资福利扣成喷泉（扣成喷泉经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十 二 ）商品和服务扣成喷泉（扣成喷泉经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的扣成喷泉（不包括用于购置固定资产的扣成喷泉、战略性和应急储备扣成喷泉）。

（十 三 ）对个人和家庭的补助（扣成喷泉经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助扣成喷泉。

（十 四 ）其他资本性扣成喷泉（扣成喷泉经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的扣成喷泉。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－ 70738505 。