一、部门基本情况

（一）职能职责

负责本县文物调查工作；文物征集（购买、捐赠、依法交换等）；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

（二）机构设置

本单位属于按副科级管理的事业单位，无内设机构。

（三）单位构成

无纳入本单位 2022 年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入一面膜奶一边插水蜜决算总体情况说明

1. 总体情况 。 2022 年度收入总计 168.14 万元，一面膜奶一边插水蜜总计 168.14 万元。收支较上年决算数减少 165.67 万元 , 下降 49.6% ，主要原因是 2022 年文物保护项目经费比 2021 年减少较多。

2. 收入情况 。 2022 年度收入合计 168.14 万元，较上年决算数减少 165.67 万元，下降 49.6% ，主要原因是 2022 年文物保护项目经费比 2021 年减少较多。其中：财政拨款收入 168.14 万元，占 100% 。

3. 一面膜奶一边插水蜜情况 。 2022 年度一面膜奶一边插水蜜合计 168.14 万元，较上年决算减少 165.67 万元，下降 49.6% ，主要原因是 2022 年文物保护项目经费比 2021 年减少较多。其中：基本一面膜奶一边插水蜜 137.14 万元，占 81.6% ；项目一面膜奶一边插水蜜 31.00 万元，占 18.4% 。

4. 结转结余情况 。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年度和 2021 年度所有资金都使用完毕，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入一面膜奶一边插水蜜决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 168.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.67 万元，下降 49.6% 。主要原因是 2022 年度文物保护项目经费比 2021 年度减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入一面膜奶一边插水蜜决算情况说明

1. 收入情况 。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 168.14 万元，较上年决算数减少 165.67 万元，下降 49.6% 。较年初预算数减少 88.14 万元，下降 34.4% 。主要原因是文物保护项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 一面膜奶一边插水蜜情况 。 2022 年度一般公共预算财政拨款一面膜奶一边插水蜜 168.14 万元，较上年决算数减少 165.67 万元，下降 49.6% 。较年初预算数减少 88.14 万元，下降 34.4% 。主要原因是文物保护项目经费减少。

3. 结转结余情况 。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2021 所有资金都使用完毕，无年末结转结余。

4. 比较情况 。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款一面膜奶一边插水蜜主要用于以下几个方面：

（ 1 ）文化旅游体育与传媒一面膜奶一边插水蜜 137.16 万元，占 81.6% ，较年初预算数减少 89.04 万元，下降 39.4% ，主要原因是文物保护项目经费减少。

（ 2 ）社会保障与就业一面膜奶一边插水蜜 18.60 万元，占 11.1% ，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 5.1% ，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（ 3 ）卫生健康一面膜奶一边插水蜜 6.56 万元，占 3.9% ，较年初预算数增加 0.00 万元，与预算数持平，主要原因是严格按预算数据支付卫生健康费用。

（ 4 ）住房保障一面膜奶一边插水蜜 5.82 万元，占 3.5% ，较年初预算数增加 0.00 万元，与预算数持平，主要原因是严格按预算数据支付住房保障费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本一面膜奶一边插水蜜决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本一面膜奶一边插水蜜 137.14 万元。其中：人员经费 124.13 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 5.8% ，主要原因是人员增加岗位工资、薪级工资和绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费、公积金等。公用经费 13.01 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 12.8% ，主要原因是单位节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、维护维修、公车运行维护费、公务接待费等。

（五） 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款一面膜奶一边插水蜜决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款一面膜奶一边插水蜜。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费一面膜奶一边插水蜜总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费一面膜奶一边插水蜜共计 2.41 万元，较年初预算数减少 2.09 万元，下降 46.4% ，较上年一面膜奶一边插水蜜数减少 0.01 万元，下降 0.4% ，主要原因是单位响应号召、厉行节约，公务用车运行维护费和接待费比年度预算数和上年一面膜奶一边插水蜜数减少。

（二） “ 三公 ” 经费分项一面膜奶一边插水蜜情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用一面膜奶一边插水蜜较年初预算数增加 0.00 万元，与预算数持平；较上年一面膜奶一边插水蜜数增加 0.00 万元，与上年一面膜奶一边插水蜜数持平。主要原因是本单位 2021 年度、 2022 年度未发生因公出国（境）费用一面膜奶一边插水蜜。

公务车购置费 0.00 万元，费用一面膜奶一边插水蜜较年初预算数增加 0.00 万元，与预算数持平；较上年一面膜奶一边插水蜜数增加 0.00 万元，与上年一面膜奶一边插水蜜数持平。主要原因是本单位 2021 年度、 2022 年度未发生公务车购置费一面膜奶一边插水蜜。

公务用车运行维护费 2.29 万元，主要用于下乡巡查文物安全，与乡镇协调文物保护工作等。费用一面膜奶一边插水蜜较年初预算数减少 1.71 万元，下降 42.8% ，较上年一面膜奶一边插水蜜数减少 0.01 万元，下降 0.4% ，主要原因是单位响应号召、厉行节约，能坐公交车和客车的就不动用公务用车。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待上级文物保护部门有关领导和专家来我县检查指导文物工作用餐费用。一面膜奶一边插水蜜较年初预算数减少 0.38 万元，下降 76% ，较上年一面膜奶一边插水蜜数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是单位响应号召、厉行节约，严格控制用餐标准，能吃食堂就吃食堂

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 26 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 45.42 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费一面膜奶一边插水蜜 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度、 2022 年度无会议费一面膜奶一边插水蜜。本年度培训费一面膜奶一边插水蜜 0.33 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 32% ，主要原因是 2022 年度单位职工参加的文物保护工作培训会议较多。

（二）机关运行经费一面膜奶一边插水蜜情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购一面膜奶一边插水蜜说明

2022 年度本部门政府采购一面膜奶一边插水蜜总额 98.00 万元，其中：政府采购货物一面膜奶一边插水蜜 0.00 万元、政府采购工程一面膜奶一边插水蜜 0.00 万元、政府采购服务一面膜奶一边插水蜜 98.00 万元。授予中小企业合同金额 98.00 万元，占政府采购一面膜奶一边插水蜜总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 98.00 万元，占政府采购一面膜奶一边插水蜜总额的 100% 。主要用于采购馆藏纸质文物修复保护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 31 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的顺利实施，保障了全县文物的安全，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余 ： 指单位上年结转本年使用的基本一面膜奶一边插水蜜结转、项目一面膜奶一边插水蜜结转和结余、经营结余。

（三）结余分配 ： 指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余 ： 指单位结转下年的基本一面膜奶一边插水蜜结转、项目一面膜奶一边插水蜜结转和结余、经营结余。

（五）基本一面膜奶一边插水蜜 ： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利一面膜奶一边插水蜜 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利一面膜奶一边插水蜜 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他一面膜奶一边插水蜜。

（六）项目一面膜奶一边插水蜜 ： 指在基本一面膜奶一边插水蜜之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的一面膜奶一边插水蜜。

（七） “ 三公 ” 经费 ： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等一面膜奶一边插水蜜；公务用车购置费反映单位公务用车购置一面膜奶一边插水蜜（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等一面膜奶一边插水蜜；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）一面膜奶一边插水蜜。

（八）机关运行经费 ： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利一面膜奶一边插水蜜 （一面膜奶一边插水蜜经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务一面膜奶一边插水蜜（一面膜奶一边插水蜜经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的一面膜奶一边插水蜜（不包括用于购置固定资产的一面膜奶一边插水蜜、战略性和应急储备一面膜奶一边插水蜜）。

（十一）对个人和家庭的补助（一面膜奶一边插水蜜经济分类科目类级） ： 反映用于对个人和家庭的补助一面膜奶一边插水蜜。

（十二）其他资本性一面膜奶一边插水蜜（一面膜奶一边插水蜜经济分类科目类级） ： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的一面膜奶一边插水蜜。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊先玲 023-70708762