一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共丰都县委机构编制委员会关于整合组建新的丰都县应急指挥中心机构编制方案的批复》 ( 丰委编委〔 2019 〕 107 号 ) 规定，丰都县应急指挥中心主要履行以下职能职责 : 协助编制全县应急体系建设和综合防灾减灾规划，建立全县统一的应急管理信息系统，推动全县应急管理体系建设，服务指导全县各类应急专业队伍建设。负责安全生产和自然灾害应急处置的服务指导；承担应急值守 ; 负责救灾资金及物资管理；指导全县各乡镇（街道）、相关县级部门搞好应急救援队伍和物资装备建设。负责开展综合防灾减灾知识的宣传、教育、培训工作和安全生产及自然灾害综合性应急预案演练。负责服务指导灾害救助工作。 负责安全生产培训和安全生产 “12350” 举报投诉工作。负责办理自然灾害防治工作的文会事务。完成县应急管理局交办的其他工作任务。

（ 二）机构设置

丰都县应急指挥中心设 6 个内设机构：综合科、值班室、综合减灾科、风险监测科、应急保障科、应急处置科，全额事业编制为 21 名，其中设主任 1 名、副主任 2 名 ; 内设机构领导职数 6 名 ( 各科室科长或主任 1 名 )

1. 综合科。 负责县应急指挥中心日常运转 , 承担公文、党建、会务、印章、人事编制、档案、财务、车辆管理等工作 ; 负责安全生产培训工作。

2. 值班室 。承担应急值守、政务值班工作 ; 负责汇集、研判、上报安全生产和自然灾害突发事件信息 ; 拟订全县自然灾害类突发事件分级应对制度 ; 发布预警信息和灾情信息 ; 开展应急平台建设维护管理 ; 负责安全生产 “12350” 举报投诉工作。

3. 综合减灾科 。承担防灾减灾工作 , 协助编制全县应急体系建设和综合防灾减灾规划 , 衔接各乡镇 ( 街道 ) 、县级相关部门开展自然灾害防治工作 , 开展自然灾害趋势分析会商。

4. 风险监测科 。建立安全生产和自然灾害风险监测预警和评估论证机制 , 开展自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作 ; 承担应急管理统计分析工作和应急避难场所建设维护。

5. 应急保障科 。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作 ; 负责应急管理信息化建设 , 负责安全生产和自然灾害防灾减灾宣教培训工作。

6. 应急处置科 。负责自然灾害类、安全生产类应急预案编制 , 开展应急预案演练工作 ; 负责全县应急救援队伍、应急专家组建设 ; 负责开展较大及以上自然灾害、安全生产突发事件的现场应急处置工作 , 开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（三）单位构成

本单位无纳入 2022 年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况 。 2022 年度收入总计 2,314.40 万元，支出总计 2,314.40 万元。收支较上年决算数增加 1,256.80 万元、增长 118.8% ，主要原因是疫情原因，疫情项目收支的增加。

2. 收入情况 。 2022 年度收入合计 2,256.87 万元，较上年决算数增加 1,199.27 万元，增长 113.4% ，主要原因是疫情原因 , 疫情项目收入增加。其中：财政拨款收入 2,256.87 万元，占 100% 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 57.53 万元。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 2,314.40 万元，较上年决算数增加 1,256.80 万元，增长 118.8% ，主要原因是疫情原因 , 疫情项目收支出增加。其中：基本支出 374.49 万元，占 16.2% ；项目支出 1,939.91 万元，占 83.8% 。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况 。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00% 。

（二）财政拨款收入决算总体说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,314.40 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,256.80 万元，增长 118.8% ，主要原因是疫情原因，疫情项目收支的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况 。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,256.87 万元，较上年决算数增加 1,204.29 万元，增长 114.4% 。主要原因是疫疫情原因和人员调入，导致收入的增加。较年初预算数增加 1,942.40 万元，增长 617.7% 。主要原因是疫情原因和人员调入，导致收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 57.53 万元。

2. 支出情况 。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,314.40 万元，较上年决算数增加 1,261.82 万元，增长 119.9% 。主要原因是疫情项目经费和人员调入支出增加。较年初预算数增加 1,999.93 万元，增长 636% 。主要原因是疫情项目经费和人员调入相关支出增加。

3. 结转结余情况 。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0% 。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业支出 29.39 万元，占 1.3% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% 。

（ 2 ）卫生健康支出 1,079.94 万元，占 46.7% ，较年初预算数增加 1,064.41 万元，增长 6853.9% ，主要原因是疫情项目经费和人员调入相关支出增加。

（ 3 ）住房保障支出 14.93 万元，占 0.6% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0% 。

（ 4 ）灾害防治及应急管理支出 1,190.15 万元，占 51.4% ，较年初预算数增加 935.54 万元，增长 367.4% ，主要原因是疫情项目经费和人员调入经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共财政拨款基本支出 374.49 万元。其中：人员经费 322.78 万元，较上年决算数增加 30.10 万元，增长 10.3% ，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 51.71 万元，较上年决算数增加 22.07 万元，增长 74.5% ，主要原因是办公楼维修及人员增加等，导致公用费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行维护等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 100% ，主要原因是本部门 2022 年无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 4 万元，较年初预算数减少 2 万元，下降 33.3% ，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 3.1% ，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022 年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 3.84 万元，主要用于因公出行、应急管理检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.16 万元，下降 4% ，主要原因是厉行节约，减少了不必要的费用。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 1.3% ，主要原因工作需要，车辆运行费增加。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待市政府督查组、市级相关部门到我县进行自然灾害类检查督查，接受其他区县相关部门交流调研应急工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.84 万元，下降 92% ，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 51.5% ，主要原因是公务接待费下降。

（三）三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 17 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 94.76 元，车均购置费 0.00 万 元，车均运行维护费 3.84 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0% ，主要原因是应急会议支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12.65 万元，其中：政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.65 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 12.65 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于疫情方面物资采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 2,314.40 万元，从评价情况来看，通过预算绩效管理工作增强了支出责任和效率意识，逐步全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入 ： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金 。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（ 支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（ 支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（ 支出经济分类科目类级） ： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（ 支出经济分类科目类级） ： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姓名：邓小玲 023-70759567