一、 单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务： 根据授权或委托， 承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成。

洛丽塔人前酒店 名山街道综合行政执法大队 为财政全额拨款事业单位，二级预算单位，事业编制 21 人，实有人数 20 人。

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算： 2023 年年初预算数 430.46 万元，其中：一般公共预算拨款 430.46 万元。收入较去年增加 84.57 万元，主要是 基本支出经费 拨款增加 84.57 万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数 430.46 万元，其中： 一般公共服务支出202.37 万元， 社会保障和就业支出 43.76 万元，卫生健康支出 21.03 万元， 城乡社区支出141.87 万元， 住房保障支出 21.44 万元。支出较去年增加 84.57 万元， 主要 是基本支出增加 84.57 万元。

三、 部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 430.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 430.46 万元，比 2022 年增加 84.57 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年持平， 综合行政执法大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “ 三公 ” 经费情况说明

2023 年 “ 三公 ” 经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 均与2022 年持平 。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、 其他重要事项的情况说明

1 、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2 、政府采购情况。 综合行政执法大队 政府采购预算总额 0 万元。

3 、 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） “ 三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐仕慧 联系方式： 023－ 70602225