附件:
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省财政厅核验要求不得出现以下情形:绩效监控表格填写不完整;未按照要求分季度进行填报;绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标;绩效监控表中出现逻辑性错误;绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表
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填报单位(盖章):丰都县南天湖镇人民政府 单位: 万元、 %
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基本情况 |
项目名称 |
2021-2022年冬春生活救助资金和2021年因灾倒损复重建补助救灾资金 |
上年预算数 |
0
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本年预算数 |
5.108
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项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
吴娉婷 |
联系电话 |
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项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标,即项目依据什么?做什么?预期达到什么目的?用于冬春生活救助补助,及2021年因灾倒损房屋恢复重建补助。 |
项目资金预算执行情况监控
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资金部分仅需填灰色单元格 ,其余自动生成,表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误资金安排使用情况(万元) |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位 资金 |
累计到位率 |
累计支出 资金 |
累计支出实现率 |
1
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2
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3=2/1
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4
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5=4/2
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资金总额
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5.11
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5.11
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100.00%
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3.71
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72.59%
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1.县级财政资金
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5.11 |
5.11 |
1.00 |
3.71 |
72.59%
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其中:一般公共预算资金
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5.11 |
5.11
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1.00 |
3.71
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72.59%
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政府性基金预算
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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存量资金
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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2、中市财政资金
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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3.其他来源资金
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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绩效目标实现程度监控
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项目年度绩效目标 完成情况(必须与期初财政部门批复的绩效目标一致) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标 完成情况 |
季度累计数切勿漏填阶段目标 完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
投入
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项目立项
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项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100%
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100%
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绩效目标合理
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项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100%
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100%
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绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100%
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100%
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资金落实
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资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100%
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100%
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100%
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到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目资金落实的及时性程度。 |
100%
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100%
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100%
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管理
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业务管理
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管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和母亲引导孩子的青春期业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100%
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100%
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制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和母亲引导孩子的青春期业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100%
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100%
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项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100%
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100%
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财务管理
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管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和母亲引导孩子的青春期财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100%
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100%
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100%
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100%
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100%
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100%
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产出
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项目产出 |
实际完成率
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项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目产出数量目标的实现程度。 |
补助十个村居 |
100%
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100%
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完成及时率
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项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目产出时效目标的实现程度。 |
100%
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100%
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100%
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质量达标率
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项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目产出质量目标的实现程度。 |
100%
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100%
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100%
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成本节约率
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完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和母亲引导孩子的青春期项目的成本节约程度。 |
0
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27%
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100%
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效益
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项目效益 |
经济效益
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项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民增收 |
100%
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100%
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社会效益
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项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
帮助村民灾害补助 |
100%
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100%
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生态效益
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项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
环境修复率 |
100%
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100%
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可持续影响
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项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善村民生活 |
100%
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100%
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社会公众或服务对象满意度
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社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100%
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100%
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监控报告
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项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况)
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已按相关要求对村民进行补助,一定程度上帮助村民缓解生活困难。 |
阶段性存在的问题 (本部分应列举监控中发现的问题)
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无 |
下一步改进意见 (本部分应针对问题提出具体的改进意见,或进一步规范管理)
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无 |
单位负责人: 周剑
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填表人:
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崔袁睿 联系电话:18883793787
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2022年10月 27 日
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财政局对口联系科室审核签字: 2022 年 月 日
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