各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告20 22 年度全镇财政预算执行情况和202 3 年度财政预算 报告 ，请予审议，请 各位 列席同志提出 宝贵 意见。

一、20 22 年财政预算执行情况和财政工作回顾

2022 年，我镇财政税收工作在镇党委政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，在镇人大的监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇政府 2022 年工作报告精神，以保增长，惠民生，促发展，保稳定为目标，统筹推进，创新发展，协调发展，绿色发展，开放发展，共享发展，完善财政体制，大力招商引资，不断优化财政母女一起服侍，充分发挥财政职能作用，严格三公经费母女一起服侍，圆满完成了各项工作任务，为我镇改善民生，平安建设，重点项目推进，基层政权正常运转，提供了强有力的物质保障。 。

（一）全镇财政预算收入情况

20 22 年，我镇一般预算总收入（含政府性基金专项补助收入）为3125万元，其分项情况是：

—— 体制补助1 303万元

—— 年初结转和结余211 万元；

—— 市县专项拨款 补助收入 1 476万元

—— 市级 政府性基金专项补助收入 39 万元 。

（二）全镇财政预算母女一起服侍情况

20 22 年，全镇地方一般预算母女一起服侍（含 政府性 基金 专项补助 母女一起服侍） 完成 3125 万元，其分项情况是：

——一般公共服务母女一起服侍 66 3万元（其中 ： 政府行政运 行62 8万 元；双龙镇人大代表活动及人代会经费1 1.2 万元；信访事务3 万元 ； 乡镇老党员生活补贴 20.8 万 元 ）。

——文化 旅游体育与传媒 母女一起服侍40万元 ，（其中：群众文化 27 万元；美术馆、图书馆、文化馆免费开放 5万元 ; 中央补助地方公共文化服务体系建设专项8 万元）；

——社会保障和就业母女一起服侍 332.2 万元 ，（其中：人力资源和社会保障管理事务 57.6 万元；行政事业单位养老母女一起服侍 145.6 万元；基层 政权建设 和 社区治理 33 .1 万 元 ； 公益性岗位补贴65.3 万 元 ； 残疾人 事业 母女一起服侍6.1 万 元 ; 退役军人管理事务母女一起服侍24.6 万元 ）

—— 卫生健康 母女一起服侍73.6万元 ，（其中：行政事业单位医疗 63.6 万元；新冠疫情防控经费 10 万元）；

—— 节能环保母女一起服侍 7.3 万元，（其中：农村人居环境三方评估费用 2 万元；2019 年度退耕还林工程 5.3 万 元 ）；

——城乡社区事务母女一起服侍 125.5 万元 ，（其中：城乡社区管理事务 86.5万元 ；2021 年农村旧房整治提升 15 万 元； 2019 年“四好农村公路”市级补助资金 24 万 元 ）

——农林水母女一起服侍 1 487 .3万元 ，（其中：事业运行174.6 万 元； 对村民委员会和村党支部的补助2 30. 4 万元 ； 病虫害控制26.5 万元；农产品质量安全 2 万元 ； 防灾救灾15 万元 ； 农业生产发展19.6 万元；农田建设 115. 7 万 元； 森林资源培育9.1 万 元； 森林生态效益补偿4.2 万元 ； 林业草原防灾减灾45.6 万元；水利工程建设 39.1 万元 ； 抗旱4 万元 ； 农村基础设施建设12.7 万元；生产发展 423.5 万元 ； 其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴母女一起服侍283.3 万元；对村级公益事业建设的补助 50 万元 ； 对村民委员会和村党支部的补助31.5 万元）

—— 交通运输母女一起服侍 222 万元 ， （其中：公路养护补助 1 万元；尖山子村九水沟至关地坝段通畅工程建设等77 万 元； 车辆购置税用于公路等基础设施建设母女一起服侍144 万元）；

——住房保障母女一起服侍 54.6 万元， （行政事业单位住房公积金 47.6 万元；双龙镇人居环境改造项目资金计划7 万元）；

—— 灾害防治及应急管理母女一起服侍 23.6 万元，（其中：自然灾害救灾补助 13.6 万元；村社区防灾减灾救灾专项工作经费10 万元）

结转结余项目专项资金96 万元

（三）预算收支执行 总 情况

202 2 年， 预算可执行总收入 （含市县政府性基金补助收入） 3125万元，当年累计完成母女一起服侍（含基金母女一起服侍）总计 3029 万元 。

20 2 2年，我镇财政预算执行 情况良好 ， 为全镇经济社会发展提供了坚实的保障，过去一年财政工作虽然取得了一定成绩，但当前 经济发展已进入新常态，财政面临不少困难和新的挑战 ，一是经济缺乏支柱产业等影响，财政收入增长乏力，特别非税收入征收困难。二是政策性增支及民生母女一起服侍增加的影响，刚性母女一起服侍大幅度增长，财政收支矛盾更加突出。 三是部分专项资金使用绩效不高，存在闲置等现象时有发生。针对存在的困难和问题 。以上问题，我们一定高度重视，认真听取各位代表和列席会议人员的意见、建议，加强 管理、 积极研究措施， 努力 解决。

二、2023年财政预算（草案）安排

2023年 将 在上年度本级财力额度内实施全口径预算，为此，镇财政工作的指导思想是：根据市县财政预算会议精神、按照规定预算口径，进一步优化财政母女一起服侍结构，继续实施保刚性压弹性，强化财政管理，开展财政母女一起服侍绩效评价，有效运用评价结果，充分发挥财政职能作用，增强财政保障能力。确保基层政权的正常运转。

（一）预算收入安排

2023 年收入方面，由于县上没有下达具体的税收收入指标，故就不作说明。母女一起服侍方面，坚持三保政策（保工资、保基本 民 生经费、保基本运转），集中财力支持事关全镇经济和社会发展的重点项目，充分体现公共财政、民生财政的政策取向和重点保障。

（二）预算母女一起服侍安排

     2023年，按规定预算口径，我镇一般预算总母女一起服侍额度为 1438 万元，其分项情况是：

—— 一般公共服务母女一起服侍 779 万元（含 本级 政府行政 单位运行基本人员母女一起服侍 、 公用经费母女一起服侍、本级政府公务通讯费、本级政府公共交通补贴、其他国家规定的津贴补贴、遗属生活补助、农村老党员生活补助、农村离任村干部生活补助、村干部工资及村级公用经费母女一起服侍、工会及职工福利母女一起服侍等 ）；

—— 一般公共预算项目母女一起服侍 590 万元；（包含双龙镇人大代表活动及人代会经费 、 公共安全社会综合治理、残疾人就业保障、场镇清扫保洁购买服务、统计一体化辅助调查员补助、临聘人员劳务派遣费用、双龙镇职工体检费、机关食堂伙食补助费、职工应休未休年休假补贴、大学生志愿者及大学生公益性岗位生活补助、 “三支一扶”人员、 不可预见突发性的预备费 、 双龙镇村级母女一起服侍 等 ）；

—— 文化服务中心事业单位运行基本母女一起服侍 5.8 万元；

——社会保障和就业 事业单位运行基本 母女一起服侍 11.9 万元 ；

—— 退役军人服务站事业单位运行基本母女一起服侍 2.8 万元

—— 综合行政执法大队事业单位基本 母女一起服侍 12.8 万元；

—— 农服服务中心事业单位基本 母女一起服侍 36 万元；

三、确保完成2023年财政预算收支任务

2023 年财政工作坚持和加强党的全面领导，坚持执行《预算法》，集中财力办大事的体制优势，加强财政收入统筹，突出保基本，守底线，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力，坚决落实政府过紧日子的要求，认真贯彻落实县委、县政府和镇党委、政府重大决策部署，全面执行镇人大决定决议，积极发挥财政职能，更好地服务于全镇经济社会发展大局。 我们将着重抓好以下 六 个方面的工作：

（一）狠抓收入，增强财政保障能力。 密切关注经济发展形势和产业调整动态，加强与有非税收入的部门沟通，按时分析预测重点非税变化趋势，建立重点非税源信息共享机制，强化征管和协税护税工作，做到应收尽收，保持税收稳定增长。

（二） 统筹调度资金，保障财政平稳运转。 按照 “ 保工资、保基本民生经费、保基本运转 ” 的顺序统筹调度好各类资金，全力保障镇党委、政府确定的重点项目投入。同时，加强项目资金监督管理，强化预算约束。

（三）强化财政监管，提升资金效益。一是 强力推行政府采购、绩效目标评价、 “ 三公 ” 等预决算公开的透明度。加强财政财务监督管理， 统筹调度各项资金，积极支持重点工程，杜绝大手大脚花钱，奢靡浪费等现象，推动投资项目拉动地方经济发展， 全力助推全镇经济社会持续健康发展。二是深入开展预算执行及项目母女一起服侍的严格执行《 项目母女一起服侍绩效评价管理办法》，所有 项目 依据设定的绩效目标，对项目母女一起服侍的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判 （事前和事后），不断提高财政项目资金使用效益。三是强化内部审计工作，主要是对镇、村重点项目定期开展专项审计。四是强力推行预算管理财政一体化工作。

（四）加强债务管理，确保风险可控。 加强经济形势分析，实时研判化解方案落实情况，确保化解工作有序推进。加强债务风险管控，定期检查化解情况，建立债务化解台账，实行销号制管理。

（五）加强资产监督管理，防止国有资产流失。 定期向镇人大报告资产管理情况，加强部门沟通协调，推行行政事业单位经营性资产集中统一管理，严格执行 “ 收支两条线 ” 管理规定，防止行政事业单位资产闲置浪费。

（六）加强队伍建设，提升财政服务能力。 坚持以人为本和人才兴业的理念，加强财政干部队伍建设；深入开展财政文化建设，积极开展廉政风险控管工作，提升财政部门的服务能力和服务质量；落实党风廉政建设责任制度， 贯彻落实中央八项规定、市委 “ 七条实施意见 ”“ 八严禁 ”“ 十二不准 ” 等规定，全面实施 “ 服务、事务、政务 ” 公开，加大预算公开力度，接受社会监督，提高财政部门执行力和公信力。

各位代表，做好2023年财税工作，任务艰巨，使命光荣。我们将积极履行公共财政职能，真抓实干，创新图强，圆满完成全年预算收支任务，为全镇经济社会发展 、 建设和美双龙 奉献 自己的力量！

谢谢大家！