一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成

伊甸乐园直达2022社坛镇人民政府下设综合办事机构 9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室；事业单位 5 个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算 ：2023年年初预算数 2852.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2852.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 318.54 万元，主要是 人员 经费拨款增加 351.44 万元。

（二）支出预算 ：2023年年初预算数 2908.64 万元，其中：一般公共服务支出1001.38万元， 国防支出 2万元， 教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出 89.21万元， 社会保障和就业支出509.92万元，卫生健康支出 87.6 万元，城乡社区支出 272.99 万元，农林水支出803.94万元， 住房保障支出95.79万元 ，灾害防治及应急管理支出 4万元，预备费 28.68 万元，其他支出 3.13 万元 。支出较去年增加 371.23 万元，主要是基本支出增加 309.24 万元，项目支出增加 62 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2905.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2905.51 万元，比2022年增加 371.23 万元。其中：基本支出1838.21万元，比 2022 年增加 309.24 万元，主要原因是 今年公务员公积金及 在职人员 职业年金调整增加，主要用于保障 在职人员 工资福利及社会保险缴费； 项目支出 1067.3 万元，比2022年增加 62 万元，主要原因是 去年的项目款结转到今年。

2023年政府性基金预算收入 3.13 万元，政府性基金预算支出 3.13 万元，比2022年增加 3.13 万元，主要原因是 去年的项目款结转到今年，主要用于 场 镇基础设施建设等支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费预算 26.59 万元，比2022年减少 4.21 万元。其中：公务接待费 10.59 万元，比2022年减少 0.21 万元，主要原因是 严控公务接待 经费 ；公务用车运行维护费 16 万元，比2022年减少 4 万元，主要原因是 降低公务用车经费标准 。

五、 其他重要事项的情况说明

1 . 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 249.83 万元，比上年 减少 42.2 万元，主要原因为 本年每人公用经费减少0.5万元 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 . 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购货物预算 10 万元。

3 . 绩效目标设置情况。2023年共 24 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 1014.6116 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。截至2022年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 部门预算公开联系人： 陈红丹 联系方式： 023-70684818 ）