一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇党委、政府主要职能职责为：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政、执行本级预算。

（二）机构设置。

丰都县兴龙镇人民政府下设综合办事机构 9 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设事业单位 5 个，分别是兴龙镇农业服务中心、兴龙镇文化服务中心、兴龙镇劳动就业和社会保障服务所、兴龙镇退役军人服务站、兴龙镇综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入灰姑娘成c人版无删决算总体情况说明。

1 ．总体情况。 2022 年度收入总计 3878.19 万元，灰姑娘成c人版无删总计 3878.19 万元，收支较上年决算数减少 915.69 万元、下降 19.1% ，主要原因是本年度 交通基础设施 工程建设项目减少。

2 ．收入情况。 2022 年度收入合计 3598.53 万元，较上年决算数减少 1184.97 万元，下降 24.8% ，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。其中：财政拨款收入 3598.53 万元，占 100% 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 279.67 万元。

3 ．灰姑娘成c人版无删情况。 2022 年度灰姑娘成c人版无删合计 3867.81 万元，较上年决算数减少 915.69 万元，下降 19.1% ，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少，所以项目灰姑娘成c人版无删减少。其中：基本灰姑娘成c人版无删 1539.89 万元，占 39.8% ；项目灰姑娘成c人版无删 2327.92 万元，占 60.2% 。此外，结余分配 0.00 万元。

4 ．结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 10.38 万元，与上年决算数持平。

( 二 ) 财政拨款收入灰姑娘成c人版无删决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 3878.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 915.69 万元 , 下降 19.1% 。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少，所以项目灰姑娘成c人版无删减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入灰姑娘成c人版无删决算情况说明。

1 ．收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,394.41 万元，较上年决算数减少 444.81 万元，下降 15.7% 。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。较年初预算数增加 1,083.22 万元，增长 82.6% 。主要原因是项目灰姑娘成c人版无删增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。此外，年初财政拨款结转和结余 279.67 万元。

2 ．灰姑娘成c人版无删情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款灰姑娘成c人版无删 2,663.70 万元，较上年决算数减少 175.52 万元，下降 6.2% 。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。较年初预算数增加 1,352.51 万元，增长 103.2% 。主要原因是项目增加，上级拨款增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。

3 ．结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 10.38 万元，与上年决算数持平。

4 ．比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款灰姑娘成c人版无删主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务灰姑娘成c人版无删 758.05 万元，占 28.5% ，较年初预算数增加 243.62 万元，增长 47.4% ，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（ 2 ）文化旅游体育与传媒灰姑娘成c人版无删 34.11 万元，占 1.3% ，较年初预算数增加 34.11 万元，增长 100% ，主要原因是本年度开展文化宣传活动，购置文化健身器材。

（ 3 ）社会保障与就业灰姑娘成c人版无删 293.70 万元，占 11% ，较年初预算数增加 268.32 万元，增长 1057.2% ，主要原因是缴纳人员社保、发放涉农公益性岗位工资等灰姑娘成c人版无删增加。

（ 4 ）卫生健康灰姑娘成c人版无删 101.77 万元，占 3.8% ，较年初预算数减少 123.71 万元，下降 54.9% ，主要原因是正常缴纳卫生健康相关经费灰姑娘成c人版无删，主要用于缴纳行政人员、事业单位人员医疗保险等相关费用灰姑娘成c人版无删。

（ 5 ）节能环保灰姑娘成c人版无删 75.64 万元，占 2.8% ，较年初预算数增加 75.64 万元，增长 100% ，主要原因是主要用于退耕还林项目灰姑娘成c人版无删等。

（ 6 ）城乡社区灰姑娘成c人版无删 47.26 万元，占 1.8% ，较年初预算数减少 19.65 万元，下降 29.4% ，主要原因是场镇治理类项目减少，主要用于日常场镇清洁、垃圾处理等。

（ 7 ）农林水灰姑娘成c人版无删 1,038.88 万元，占 39% ，较年初预算数增加 959.51 万元，增长 1208.9% ，主要原因是增加防旱抗旱救灾经费，且需用于农业生产发展、松材线虫防治等项目灰姑娘成c人版无删。

（ 8 ）交通运输灰姑娘成c人版无删 207.31 万元，占 7.8% ，较年初预算数减少 128.98 万元，下降 38.4% ，主要原因是交通等工程项目建设减少 , 所以项目灰姑娘成c人版无删减少。

（ 9 ）自然资源海洋气象等灰姑娘成c人版无删 45.90 万元，占 1.7% ，较年初预算数增加 45.90 万元，增长 100% ，主要原因是主要用于移民道路建设等三峡项目灰姑娘成c人版无删。

（ 10 ）住房保障灰姑娘成c人版无删 51.12 万元，占 1.9% ，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 5.8% ，主要原因是人员增加，缴纳住房公积金增加。

（ 11 ）灾害防治及应急管理灰姑娘成c人版无删 9.96 万元，占 0.4% ，较年初预算数增加 9.96 万元，增长 100% ，主要原因是用于村社区防灾减灾、冬春救助等灰姑娘成c人版无删。

（四）一般公共预算财政拨款基本灰姑娘成c人版无删决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本灰姑娘成c人版无删 1,539.89 万元。其中：人员经费 1,312.35 万元，较上年决算数增加 118.96 万元，增长 10% ，主要原因是人员增加，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等灰姑娘成c人版无删。公用经费 227.54 万元，较上年决算数增加 52.47 万元，下降 18.7% ，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费、会议费等公用灰姑娘成c人版无删都相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等灰姑娘成c人版无删。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1204.11 万元，较上年决算数减少 740.17 万元，下降 38.1% ，主要原因是本年度农村基础设施建设工程项目减少，上级拨款收入减少。本年灰姑娘成c人版无删 1204.11 万元，较上年决算数减少 740.17 万元，下降 38.1% ，主要原因是本年度农村基础设施建设工程项目减少，项目灰姑娘成c人版无删减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款灰姑娘成c人版无删决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款灰姑娘成c人版无删。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费灰姑娘成c人版无删总体情况说明。

2022 年度 “ 三公 ” 经费灰姑娘成c人版无删共计 10.99 万元，较年初预算数减少 13.03 万元，下降 54.2% ，主要原因是打造节约型机关，缩减“三公”经费灰姑娘成c人版无删。较上年灰姑娘成c人版无删数减少 0.03 万元，下降 0.3% ，主要原因是正常开展公务接待、公车维护等灰姑娘成c人版无删，与上年基本持平。

（二） “ 三公 ” 经费分项灰姑娘成c人版无删情况。

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用， 与上年持平 。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费 10.05 万元，主要用于公务车加油、保险、日常维护、故障维修等费用。费用灰姑娘成c人版无删较年初预算数减少 9.95 万元，下降 49.8% ，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率减少。较上年灰姑娘成c人版无删数增加 2.03 万元，增长 25.3% ，主要原因是场镇垃圾车所有权属于环卫集团，保险费、维修费等运行维护费由政府开支。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待上级部门检查等。费用灰姑娘成c人版无删较年初预算数减少 3.08 万元，下降 76.6% ；较上年灰姑娘成c人版无删数减少 2.06 万元，下降 68.7% ，较年初预算和上年决算下降的主要原因是打造节约型机关，公务接待活动均在食堂进行。

（三）三公 ” 经费实物 量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 16 批次 157 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 60.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费灰姑娘成c人版无删 2.79 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 184.7% ，主要原因是 2022 年人大换届选举活动开展，会议次数增加。本年度培训费灰姑娘成c人版无删 0.21 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 65% ，主要原因是疫情影响，减少集中培训活动。

（二）机关运行经费灰姑娘成c人版无删情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费灰姑娘成c人版无删 207.54 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务灰姑娘成c人版无删等。机关运行经费较上年决算数减少 1.48 万元，下降 0.7% ，主要原因是用于压减日常公用经费灰姑娘成c人版无删。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购灰姑娘成c人版无删情况说明。

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费灰姑娘成c人版无删。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 95 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 95 项，涉及资金 3867.81 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目资金合理使用，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1 ．绩效自评表

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