一、 部门基本情况

本单位 2022 年决算为丰都县发展和改革委员会（本级）， 单位类型 为行政单位，下属两个事业单位，分别为丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、 丰都县大数据应用发展中心（二级预算单位、事业单位）于 2022 年 12 月合并到 丰都县城乡统筹发展中心；丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算单位、事业单位） 2022 年 12 月底转隶到丰都县发展和改革委员会所属二级 预算单位 。本单位决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（一）职能职责

1． 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2． 负责拟订人口发展规划。

3． 负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4． 承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5． 承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6． 研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7． 研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8． 推进经济结构战略性调整。

9． 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10． 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11． 推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12． 组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13． 参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14． 贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15． 负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16． 协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17． 负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18． 研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19． 负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20． 对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21． 推进丰都县社会信用体系建设，开展 “信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22． （智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23． 保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24． 负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施；负责人民防空建设管理和组织实施；承担经济动员、信息动员和交通战备的综合协调职能；统筹协调军事设施保护工作。

25． 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包含丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算单位、事业单位）。下设十四个内设科室。编制人数 52 人，其中：行政编制 27 人，机关工勤编制 2 人，全额拨款事业编制 23 人；年末实有人数 48 人，其中：行政人员 21 人，退休 2 人；机关工勤 2 人，无增减；全额拨款事业人员 21 人，调入 3 人；行政退休人员 35 人，退休死亡 2 人，增加退休 2 人。（丰都县民防指挥信息保障中心 2022 年 12 月底转隶到丰都县发展和改革委员会，单位编制数4 人，实有人数为 4 人）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县大数据应用发展中心（二级预算单位、事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入鱿鱼网进入官网by1353决算总体情况说明

1． 总体情况 。 2022 年度收入总计 2，478.11 万元，鱿鱼网进入官网by1353总计 2，478.11 万元。收支较上年决算数减少 2.05 万元，下降 0.1％ ，主要原因是预算项目减少。

2． 收入情况。 2022年度收入合计2，478.11万元，较上年决算数减少2.05万元，下降0.1％，主要原因预算项目减少。其中：财政拨款收入2，478.11万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3． 鱿鱼网进入官网by1353情况。 2022 年度鱿鱼网进入官网by1353合计 2，478.11 万元，较上年决算减少 2.05 万元，下降 0.1％ ，主要原因是预算项目减少，鱿鱼网进入官网by1353减少。其中：基本鱿鱼网进入官网by1353 1，137.54万元，占45.9％；项目鱿鱼网进入官网by13531，340.57万元，占54.1％。此外，结余分配0万元。

4． 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因是无结转结余 。

（二）财政拨款收入鱿鱼网进入官网by1353决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2，478.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.68 万元，下降 0.1％ 。主要原因是预算项目减少 。

（三）一般公共预算财政拨款收入鱿鱼网进入官网by1353决算情况说明

1． 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2，478.11 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 0.1％ 。主要原因是预算项目减少 。 较年初预算数增加 44.44 万元，增长 1.8％ 。主要原因是新进调动人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2． 鱿鱼网进入官网by1353情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款鱿鱼网进入官网by1353 2，478.11 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 0.1％ 。主要原因是预算项目减少，鱿鱼网进入官网by1353减少 。 较年初预算数增加 44.44 万元，增长 1.8％ 。主要原因是新进调动人员增加。

3． 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 ％ ，主要原因是无结转结余。

4． 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款鱿鱼网进入官网by1353主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务鱿鱼网进入官网by1353 1，560.30 万元，占 63％ ，较年初预算数减少 213.10 万元，下降 12％ ，主要原因是预算项目减少。

（ 2 ）社会保障与就业鱿鱼网进入官网by1353 166.23 万元，占 6.7％ ，较年初预算数增加 21.22 万元，增长 14.6％ ，主要原因是新进调动人员增加 。

（ 3 ）卫生健康鱿鱼网进入官网by1353 43.19 万元，占 1.7％ ，较年初预算数增加 2.97 万元，增长 7.4％ ，主要原因是新进调动人员增加。

（ 4 ）农林水鱿鱼网进入官网by1353 200.00 万元，占 8.1％ ，较年初预算数增加 200.00 万元，增长 100％ ，主要原因是项目丰都县新型智慧城市建设（一期）增加鱿鱼网进入官网by1353 200 万元。

（ 5 ）资源勘探信息等鱿鱼网进入官网by1353 30.00 万元，占 1.2％ ，较年初预算数增加 30.00 万元，增长 100％ ，主要原因是项目消防远程监控系统建设项目鱿鱼网进入官网by1353 30 万元。

（ 6 ）住房保障鱿鱼网进入官网by1353 41.89 万元，占 1.7％ ，较年初预算数增加 3.35 万元，增长 8.7％ ，主要原因是新进调动人员增加。

（ 7 ）粮油物资储备鱿鱼网进入官网by1353 436.50 万元，占 17.6％ ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因正常鱿鱼网进入官网by1353是无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本鱿鱼网进入官网by1353决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本鱿鱼网进入官网by1353 1，137.54 万元。其中：人员经费 973.16 万元，较上年决算数增加 61.19 万元，增长 6.7％ ，主要原因是新进调动人员增加 。 人员经费用途主要包括工资、绩效、五险等 。 公用经费 164.38 万元，较上年决算数增加 32.38 万元，增长 24.5％ ，主要原因是新进调动人员增加 。 公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费、公车运行维护、办公电话费、其他商品服务鱿鱼网进入官网by1353等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款鱿鱼网进入官网by1353决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款鱿鱼网进入官网by1353。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费鱿鱼网进入官网by1353总体情况说明

2022 年度 “三公”经费鱿鱼网进入官网by1353共计 6.76 万元，较年初预算数减少 10.24 万元，下降 60.2％ ，主要原因是规范鱿鱼网进入官网by1353，严格遵守中央八项规定，严控三公经费。较上年鱿鱼网进入官网by1353数减少 0.61 万元，下降 8.3％ ，主要原因是规范鱿鱼网进入官网by1353，严格遵守中央八项规定，严控三公经费 。

（二） “三公”经费分项鱿鱼网进入官网by1353情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用鱿鱼网进入官网by1353较年初预算数增加 0.00 万元，增0％ 。较上年鱿鱼网进入官网by1353数增加 0.00 万元，增长 0％ 。

公务车购置费 0.00 万元，费用鱿鱼网进入官网by1353较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0％ 。较上年鱿鱼网进入官网by1353数增加 0.00 万元，增长 0％ 。

公务车运行维护费 3.28 万元，主要用于公务车运行维修、项目建设督查、下乡检查项目，到市上开会对接工作、公务车加油、保险等鱿鱼网进入官网by1353。费用鱿鱼网进入官网by1353较年初预算数减少 6.72万元，下降67.2％，主要原因是公车车况较好维护减少。较上年鱿鱼网进入官网by1353数减少 2.14 万元，下降 39.5％ ，主要原因公车车况较好维护减少。

公务接待费 3.48 万元，主要用于招商引资、抽水蓄能项目推进、向上申报项目资金、推进经济发展等公务工作接待。费用鱿鱼网进入官网by1353较年初预算数减少 3.52 万元，下降 50.3％ ，主要原因是严控三公经费。较上年鱿鱼网进入官网by1353数增加 1.53 万元，增长 78.5％ ，主要原因是 2022 年经济形势严峻，向上对接工作及招商引资保全县经济运转工作对接根据实际业务发生填报。

（三） “三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 52 批次 386 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 90.28 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费鱿鱼网进入官网by1353 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100％ ，主要原因是 我委组织 2022 年经济运行调度会议、多次经济工作协调会议产生费用 1.29 万元导致 。本年度培训费鱿鱼网进入官网by1353 0.07 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 63.2％ ，主要原因 是 2022 年疫情，由线下培训转为线上培训，因此下降幅度较大 。

（二）机关运行经费鱿鱼网进入官网by1353情况说明

2022 年度本部门机关运行经费鱿鱼网进入官网by1353 164.38 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费委托业务费等开支。机关运行经费较上年决算数增加 32.38 万元，增长 24.5％ ，主要原因是新进调动人员增多产生。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（四）政府采购鱿鱼网进入官网by1353说明

2022 年度本部门政府采购鱿鱼网进入官网by1353总额 285.00 万元，其中：政府采购货物鱿鱼网进入官网by1353 0.00 万元、政府采购工程鱿鱼网进入官网by1353 0.00 万元、政府采购服务鱿鱼网进入官网by1353 285.00 万元。授予中小企业合同金额 285.00 万元，占政府采购鱿鱼网进入官网by1353总额的 100％ ，

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 2022 年财政下达我县发展改革委总资金为 1949.39 万元，其中：中央直达预算资金 80.19 万元，分解细化下达项目 25 个；项目绩效目标促进成渝地区双城经济圈建设，优化设立 9 个专项工作组，完成项目前期概算审查 364 个，稳控物价水平优化营商环境，认真推进粮食安全，牵头做好粮食安全考核工作，完成新型智慧城市建设，以推动创新驱动引领经济社会高质量发展。

（二）绩效自评结果。

1． 绩效自评表。

2． 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3． 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三） 重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年鱿鱼网进入官网by1353的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本鱿鱼网进入官网by1353结转、项目鱿鱼网进入官网by1353结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本鱿鱼网进入官网by1353结转、项目鱿鱼网进入官网by1353结转和结余、经营结余。

（九）基本鱿鱼网进入官网by1353 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利鱿鱼网进入官网by1353”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利鱿鱼网进入官网by1353”和“对个人和家庭的补助”外的其他鱿鱼网进入官网by1353。

（十）项目鱿鱼网进入官网by1353 ：指在基本鱿鱼网进入官网by1353之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的鱿鱼网进入官网by1353。

（十一）经营鱿鱼网进入官网by1353 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的鱿鱼网进入官网by1353。

（十二） “三公”经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等鱿鱼网进入官网by1353；公务用车购置费反映单位公务用车购置鱿鱼网进入官网by1353（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等鱿鱼网进入官网by1353；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）鱿鱼网进入官网by1353。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利鱿鱼网进入官网by1353（鱿鱼网进入官网by1353经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务鱿鱼网进入官网by1353（鱿鱼网进入官网by1353经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的鱿鱼网进入官网by1353（不包括用于购置固定资产的鱿鱼网进入官网by1353、战略性和应急储备鱿鱼网进入官网by1353）。

（十六）对个人和家庭的补助（鱿鱼网进入官网by1353经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助鱿鱼网进入官网by1353。

（十七）其他资本性鱿鱼网进入官网by1353（鱿鱼网进入官网by1353经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的鱿鱼网进入官网by1353。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑建朋 023－70605370