一、部门基本情况

（一）职能职责

为水路运输业发展服务。承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作。

（二）机构设置

中心设综合科、航道养护科、安全海事科、运输科、港口科 5 个内设机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入酷客影视2决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 1,481.32 万元，酷客影视2总计 1,481.32 万元。收支较上年决算数增加 841.04 万元 , 增长 131.4% ，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目资金。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 1,479.06 万元，较上年决算数增加 841.23 万元，增长 131.9% ，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目资金。其中：财政拨款收入 1,476.78 万元，占 99.8% ；其他收入 2.28 万元，占 0.2% 。此外，使用年初结转和结余 2.26 万元。

3. 酷客影视2情况。 2022 年度酷客影视2合计 1,481.32 万元，较上年决算增加 843.21 万元，增长 132.1% ，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目酷客影视2。其中：基本酷客影视2 273.49 万元，占 18.5% ；项目酷客影视2 1,207.83 万元，占 81.5% 。 此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 100% ，主要原因是本年度用结转结余弥补了基本酷客影视2不足。

（二）财政拨款收入酷客影视2决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,476.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 841.13 万元，增长 132.3% 。主要原因是一般公共预算财政收支增加 841.41 万元，年初财政拨款结转结余减少 0.28 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入酷客影视2决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,476.78 万元，较上年决算数增加 841.41 万元，增长 132.4% 。主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目，故节能环保收入增加。较年初预算数增加 1,249.11 万元，增长 548.6% 。主要原因是项目酷客影视2未纳入年初预算编制。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 酷客影视2情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款酷客影视2 1,476.78 万元，较上年决算数增加 841.13 万元，增长 132.3% 。主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目酷客影视2，故节能环保酷客影视2增加。较年初预算数增加 1,249.11 万元，增长 548.6% 。主要原因是项目酷客影视2未纳入年初预算编制。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款酷客影视2主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业酷客影视2 37.58 万元，占 2.5% ，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 4.2% ，主要原因是退休人员健康休养费调整增加。

（ 2 ）卫生健康酷客影视2 13.36 万元，占 0.9% ，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.8% ，主要原因是人员调入调出形成减少。

（ 3 ）节能环保酷客影视2 1,011.80 万元，占 68.5% ，较年初预算数增加 1,011.80 万元，主要原因是 “ 重庆市财政局关于下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向） 2021 年船舶污染治理中央预算内投资预算的通知 ” （渝财建 [2021]165 号）文件中船舶岸电系统受电设施改造项目资金未纳入年初预算。

（ 4 ）交通运输酷客影视2 401.9 7 万元，占 27.2% ，较年初预算数增加 235.91 万元，增长 142.1% ，主要原因是 “ 重庆市财政局关于提前下达 2021 年部分交通补助资金预算的通知 ” （渝财建 [2020]348 号）及 “ 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知 ” （渝财建 [2021]303 号）文件中转移支付市级专项未纳入年初预算。

（ 5 ）住房保障酷客影视2 12.06 万元，占 0.8% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本酷客影视2决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本酷客影视2 268.95 万元。其中：人员经费 249.88 万元，较上年决算数增加 31.94 万元，增长 14.7% ，主要原因是本年度发放 2020 年度及 2021 年度绩效工资、 2021 年应休未休年假报酬。人员经费用途主要包括工资福利酷客影视2 234.87 万元、对个人和家庭的补助 15.01 万元。公用经费 19.07 万元，较上年决算数减少 19.61 万元，下降 50.7% ，主要原因是 按 落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公用经费酷客影视2，以及受客观因素影响，部分酷客影视2本年度未列支。公用经费用途主要包括办公费 1.2 万元，印刷费 0.53 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.07 万元，电费 0.16 万元，差旅费 0.01 万元，维修（护）费 0.06 万元，会议费 0.04 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 0.19 万元，工会经费 9.51 万元，福利费 0.44 万元，公务用车运行维护费 0.33 万元，其他商品及服务酷客影视2 6.48 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款酷客影视2决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款酷客影视2。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费酷客影视2总体情况说明

2022 年度 “ 三公 ” 经费酷客影视2共计 24.83 万元，较年初预算数增加 19.83 万元，增长 396.6% ，主要原因是本年度新购公务用车一辆酷客影视2未纳入年初预算。较上年酷客影视2数增加 21.06 万元，增长 558.6% ，主要原因是原公务车辆渝GH8015 因使用年限长，车况差，不能保障工作需要。根据 “ 91在线办公室关于同意丰都县港航海事事务中心车辆处置的复函 ” （丰都府办函【 2022 】 30 号）、 “ 丰都县财政局关于县港航海事事务中心公务车辆处置的复函 ” （丰财行资【 2022 】 78 号），对原公务车辆渝GH8015 移交县财政局并核销固定资产原值。经县人民政府办公室、县财政局、县机关事务管理中心审核同意新购公务用车一辆。

（二） “ 三公 ” 经费分项酷客影视2情况

2022 年本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费 23.78 万元，主要用于购置公务用车 1 辆。费用酷客影视2较年初预算数增加 23.78 万元，主要原因是新购置车辆酷客影视2未纳入年初预算。较上年酷客影视2数增加 23.78 万元，主要原因是原公务车辆渝GH8015 因使用年限长，车况差，不能保障工作需要。根据 “ 91在线办公室关于同意丰都县港航海事事务中心车辆处置的复函 ” （丰都府办函【 2022 】 30 号）、 “ 丰都县财政局关于县港航海事事务中心公务车辆处置的复函 ” （丰财行资【 2022 】 78 号），对原公务车辆渝GH8015 移交县财政局并核销固定资产原值。经县人民政府办公室、县财政局、县机关事务管理中心审核同意新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费 1.04 万元，主要用于 承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作 产生的 公务车辆运行维护酷客影视2。费用酷客影视2较年初预算数减少 2.96 万 元，下降 74% ，主要原因是本年度部分公车运行酷客影视2未列支。较上年酷客影视2数减少 2.73 万元，下降 72.4% ，主要原因是本年度部分公车运行酷客影视2未列支。

公务接待费 0.00 万元，费用酷客影视2较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100% ，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。与上年支持平。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 23.78 万元，车均维护费 0.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费酷客影视2 0.04 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 88.9% ，主要原 因是受客观因素影响部分会议费本年度未列支。本年度培训费酷客影视2 0.05 万元，较上年决算数减少 1.93 万元， 下降 97.5% ，主要原因 是受客观因素影响部分培训费本年度未列支。

（二）机关运行经费酷客影视2情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3 台（套）。

（四）政府采购酷客影视2说明

   2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费酷客影视2。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 12 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 1502.98 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。一是开展水上安全教育培训 1 次，开展应急拉练 1 次，坚持 “ 安全第一、预防为主、综合治理 ” 的工作方针，全面落实安全防范措施，水上交通安全形势持续稳定；二是排查治理安全隐患 204 起，狠抓问题隐患和制度措施 “ 两个清单 ” ，全面深入排查治理安全隐患；三是完成 7 座码头岸电设施建设及升级改造任务，岸电覆盖率达 78% ，全面完成 2021 年度 103 艘船舶受电设施改造中央预算内投资计划绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年酷客影视2的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本酷客影视2结转、项目酷客影视2结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本酷客影视2结转、项目酷客影视2结转和结余、经营结余。

（九）基本酷客影视2 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利酷客影视2 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利酷客影视2 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他酷客影视2。

（十）项目酷客影视2 ：指在基本酷客影视2之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的酷客影视2。

（十一）经营酷客影视2 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的酷客影视2。

（十二） “ 三公 ” 经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等酷客影视2；公务用车购置费反映单位公务用车购置酷客影视2（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等酷客影视2；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）酷客影视2。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利酷客影视2（酷客影视2经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务酷客影视2（酷客影视2经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的酷客影视2（不包括用于购置固定资产的酷客影视2、战略性和应急储备酷客影视2）。

（十六）对个人和家庭的补助（酷客影视2经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助酷客影视2。

（十七）其他资本性酷客影视2（酷客影视2经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的酷客影视2。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 李杰 023-70674461