一、部门基本情况

丰都县经济合作服务中心为丰都县经济和信息化委员会（丰都县招商投资促进局）所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

服务全县招商投资促进工作。主要职责任务：负责做好招商引资和经济合作交流服务工作，为全县经济社会发展提供优质高效的服务。具体职责任务：（1）宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。（ 2 ）研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策，参与编制全县招商投资促进年度工作计划。（ 3 ）策划、认证、包装、储备全县招商项目库。宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。落实构建国内外招商投资促进工作网络体系，承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，完成招商投资促进信息化建设。参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。承担全县营商环境建设服务工作，协助外来投资企业办理相关手续，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。做好全县招商投资促进人员培训工作。

完成县经信委（县招商投资促进局）交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位，编制为 17 名，其中设主任1名、副主任 2 名，内设机构 5 个（综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科）， 1 个直属事业单位（丰都县投资促进中心） ， 编制为 10 名，其中设主任1名、副主任 1 名，内设机构 2 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2022 年度决算编制二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计 4,309.67 万元，支出总计 4,309.67 万元。收支较上年决算数增加 3,443.23 万元 , 增长 397.4% ，主要原因是 本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加 （ 2022年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元 ） 。

2.收入情况。 2022年度收入合计 4,309.67 万元，较上年决算数增加 3,443.56 万元，增长 397.6% ， 主要原因是本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加 （ 2022年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元 ） 。 其中：财政拨款收入4,309.67万元，占 100% ；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。 2022年度支出合计 4,309.67 万元，较上年决算增加 3,443.23 万元，增长 397.4% ， 主要原因是本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加 （ 2022年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元 ） 。 其中：基本支出398.24万元，占 9.2% ；项目支出 3,911.42 万元，占 90.8% 。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 4,309.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,443.23 万元，增长 397.4% 。 主要原因是本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加 （ 2022年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元 ） 。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入 4,309.67 万元，较上年决算数增加 3,443.56 万元，增长 397.6% 。 主要原因是本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加。 较年初预算数减少11,088.83万元，下降 72% 。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值，差距较大， 2022 年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出 4,309.67 万元，较上年决算数增加 3,443.23 万元，增长 397.4% 。 主要原因是本年优惠政策兑现企业数量和兑现金额增加。 较年初预算数减少11,088.83万元，下降 72% 。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值，差距较大， 2022 年招商引资优惠政策兑现 3730.92 万元。 3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年结算数持平。

4.比较情况。 本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（ 1 ）一般公共服务支出 559.69 万元，占 13% ，较年初预算数减少 13,505.22 万元，下降 96% ，主要原因是该招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值，差距较大，兑现数额减少。

（2）科学技术支出 87.66 万元，占 2% ，较年初预算数减少 1,212.34 万元，下降 93.3% ，主要原因是该项招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值，兑现数额减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出 441.60 万元，占 10.2% ，较年初预算数增加 441.60 万元，增长 100 %，主要原因是该项招商引资优惠政策兑现数量 超过 到年初预算数值，兑现数额 增加 。

（4）社会保障与就业支出 29.14 万元，占 0.7% ，较年初预算数增加 8.02 万元，增长 38% ，主要原因一是 2022 年招考入职 4 人社保费用增加，二是临聘人员社保增加，三是职工调资晋级工资增加社保增加。

（5）卫生健康支出 10.30 万元，占 0.2% ，较年初预算数增加 3.69 万元，增长 55.8% ，主要原因是主要原因一是 2022 年招考入职 4 人社保费用增加，二是临聘人员社保增加，三是职工调资晋级工资增加社保增加。

（6）节能环保支出 2,841.49 万元，占 65.9% ，较年初预算数增加 2,841.49 万元，增长 100 %，主要原因是该项招商引资优惠政策兑现数量超过年初预算数值，兑现数额增加。

（7）住房保障支出 9.51 万元，占 0.2% ，较年初预算数增加 3.66 万元，增长 62.6% ，主要原因一是 2022 年招考入职 4 人社保费用增加，二是临聘人员社保增加，三是职工调资晋级工资增加社保增加。

（8）灾害防治及应急管理支出 330.27 万元，占 7.7% ，较年初预算数增加 330.27 万元，增长 100 %，主要原因是该项招商引资优惠政策兑现数量超过年初预算数值，兑现数额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.24 万元。其中：人员经费 361.51 万元，较上年决算数增加 57.72 万元，增长 19% ，主要原因是 2022 年招考入职 4 人社保费用增加，二是职工调资晋级工资增加社保增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。 公用经费36.73万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 18.5% ，主要原因是职工人数增加。公用经费用途 主要包括办公费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公 ” 经费情况说明

（一）“三公 ” 经费支出总体情况说明

2022年度 “ 三公 ” 经费支出共计 117.14 万元，较年初预算数增加 17.14 万元，增长 17.1% ，主要原因是增加公务车辆购置 24.47 万元和运行维护费增加 6.58 万元，合计 31.05 万元未纳入年初预算。较上年支出数增加 16.98 万元，增长 17% ，主要原因较上年增加公务车辆购置和运行维护费合计增加 31.05 万元，但接待费用方面，我单位 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较上年减少14.07万元。

（二）“三公 ” 经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境） 费用 。

公务车购置费24.47万元，主要用于招商引资项目接待工作、项目考察等当面。费用支出较年初预算数增加 24.47 万元，增长 100% ，主要原因是购车费用未纳入年初预算。较上年支出数增加 24.47 万元，增长 100% ，主要原因是 2021 年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.58万元，主要用于招商引资项目接待工作、项目考察等 方面 。费用支出较年初预算数增加6.58万元，增长 100% ，主要原因是公务车运行维护费未纳入年初预算。较上年支出数增加 6.58 万元，增长 100% ，主要原因是 2021 年无公务车运行维护费。

公务接待费86.09万元，主要用于接待 客商住宿等费用 。费用支出较年初预算数减少13.91万元，下降 13.9% ，主要原因是厉行节约，公务接待遵守节约原则，合理控制开支，提高资源利用效率。较上年支出数减少 14.07 万元，下降 14% ，主要原因是厉行节约，公务接待遵守节约原则，合理控制开支，提高资源利用效率。

（三）“三公 ” 经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 465 批次 4,712 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 182.71 元，车均购置费 24.47 万元，车均维护费 6.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100% ，主要原因是本单位召开工业经济大会、工业安全生产大会等支出。

本单位2022年度未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 36.73 万元， 主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、水电费、邮电等。 机关运行经费较上年决算数增加5.74万元，增长 18.5% ，主要原因是本年职工人数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 3039.69 万元。 从评价情况来看带动当地经济的发展及促进就业，加快城乡现代化进程，助力脱贫攻坚,圆满完成 2022 年政府下达招商引资任务， 2022 年，全县签约亿元级项目 10 个，新落地开工项目 24 个，实现合同引资 211.81 亿元，到位资金 40.1 亿元，优惠政策兑现 34 家，兑现事项 56 个，实现营业收入 38 亿元，纳税 4.89 亿元，提供稳定就业岗位 1672 个。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表 。

2 ． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评 。

3．关于 绩效自评 结果的说明

我单位绩效自评 均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

隆海莲 023-70605290