一、 单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下支队以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等亏亏叫出水的视频不用下职能。承担全县生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下的组织协调。组织开展有关专项亏亏叫出水的视频不用下，配合落实相关的交叉亏亏叫出水的视频不用下、异地亏亏叫出水的视频不用下。参与拟订生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下管理制度。承担污染防治亏亏叫出水的视频不用下事项和重大违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源、工业噪声等方面的污染防治亏亏叫出水的视频不用下和监督检查。承担生态保护亏亏叫出水的视频不用下事项和重大违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护亏亏叫出水的视频不用下和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政亏亏叫出水的视频不用下和监督检查。承担核与辐射安全亏亏叫出水的视频不用下事项和重大违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。承担对乡镇（街道）生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下的稽查、监督和指导。承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。承担与生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下有关的应急工作。完成县委、县政府和县生态环境局交办的其他任务。

（二）单位 构成 。机构设置，人员编制及会计核算情况：丰都县生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下支队以县生态环境局名义，内设 5 个职能科室，核定 事业 编制 24 人。 202 2 年底共有在职职工 21 人，退休职工 7 人。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数 482.03 万元，其中：一般公共预算拨款 482.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 0 万 元， 事业单位经营收入 0 万元 ，其他收入 0 万元。收入较去年增加 62.11 万元，主要是 人员 经费拨款增加 62.11 万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数 482.03 万元，其中：一般公共服务支出 482.03 万元，社会保障和就业支出 73.40 万元，卫生健康支出 21.06 万元，住房保障支出 32.50 万元 ， 节能环保支出 355.08 万元 。支出较去年增加 62.11 万元，主要是基本支出增加 82.11 万元，项目支出 减少 20.00 万元。

三、 部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 482.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 482.03 万元，比 2022 年增加 62.11 万元。其中 ： 基本支出 482.03 万元，比 2022 年增加 82.11 万元，主要原因是 人员正常调资 等，主要用于 保障 本单位 在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费， 退休人员 补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 20 万元，主要原因是 本年度项目经费由县生态环境局本级统筹安排 。

丰都县生态环境保护综合行政亏亏叫出水的视频不用下支队 2023 年 无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2022 年减少 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 2022 年 持平 ；公务接待费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是采取了节俭措施，对“三公”经费进行了有效管控；公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是 严格控制公务出行，减少用车频次 ； 公务 用车 购置费 0 万元， 与 2022 年 持平 ；主要原因是 202 3 年无公务用车购置费预算。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、 机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.78 万元，比上年 减少 14.57 万元， 主要原因为 厉行节约，严格控制机关公用支出 。 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 、绩效目标设置情况。 2023 年共 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 0 万元。

4 、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤亏亏叫出水的视频不用下用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤亏亏叫出水的视频不用下用车 0 辆。

六、 专业性名词 解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 李小红 联系方式 ： 黄晶 电话： 023- 70702509