一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县革命烈士纪念馆主要职能职责为：褒扬烈士，教育群众。负责革命传统和爱国主义教育；负责烈士安葬和烈士褒扬、烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传、讲解和纪念活动组织工作；负责烈士墓园维修管护；制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；组织开展红色旅游等工作。

（二） 机构设置。

丰都县革命烈士纪念馆馆是隶属于县退役军人事务局的全额拨款事业单位，位于丰都县三合街道雪玉路 364 号。县纪念馆内设职能科室 2 个，全额事业编制人数 6 人，实有在职人数 6 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入拉起裙子在厨房做决算总体情况说明。

1． 总体情况。 2022 年度收入总计 118.73 万元，拉起裙子在厨房做总计 118.73 万

元。收支较上年决算数增加 18.78 万元、增长 18.7％ ，主要原因是增加人员 3 名、人员调资。

2． 收入情况。 2022 年度收入合计 118.73 万元，较上年决算数增

加 18.78 万元，增长 18.7％ ，主要原因是增加人员 3 名、人员调资。其中：财政拨款收入 118.73 万元，占 100％ 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3． 拉起裙子在厨房做情况。 2022 年度拉起裙子在厨房做合计 118.73 万元，较上年决算数增加

18.78 万元，增长 18.7％ ，主要原因是增加人员 3 名、人员调资。其中：基本拉起裙子在厨房做 88.73 万元，占 74.7％ ；项目拉起裙子在厨房做 30 万元，占 25.3％ ；

4． 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因是较上年持平；

（二）财政拨款收入拉起裙子在厨房做决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 237.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各 18.78 万元，增长 18.7％ 。主要原因是增加人员 3 名、人员调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入拉起裙子在厨房做决算情况说明。

1． 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 118.73 万元，较上年决算数增加 18.78 万元，增长 18.7％ 。主要原因是增加人员 3 名、人员调资。较年初预算数增加 40.7 万元，增长 52.1％ 。主要原因是增加人员 3 名、人员调资。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2． 拉起裙子在厨房做情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款拉起裙子在厨房做 118.73 万元，较上年决算数增加 18.78 万元，增长 18.7％ 。主要原因是增加人员 3 名、人员调资。较年初预算数增加 40.7 万元，增长 52.1％ 。主要原因是增加人员 3 名、人员调资。

3． 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0％ ，主要原因是较上年结转结余持平。

4． 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款拉起裙子在厨房做主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业拉起裙子在厨房做 113.32 万元，占 95.4％ ，较年初预算数增加 40.7 万元，增长 56.0％ ，主要原因是增加人员 3 名、人员调资、社会养老保险及医疗了保险、职业年金政策怀补差。

（ 2 ）卫生健康拉起裙子在厨房做 2.76 万元，占 2.3％ ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0％ ，主要原因是较上年卫生健康持平。

（ 3 ）住房保障拉起裙子在厨房做 2.65 万元，占 2.3％ ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0％ ，主要原因是较上年住房保障持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本拉起裙子在厨房做决算情况说明。

2022 年度一般公共财政拨款基本拉起裙子在厨房做 88.73 万元。其中：人员经费 75.56 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 37.9％ ，主要原因是增加人员 3 名、人员调资。人员经费用途主要包括工资、奖励绩效、规范津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、临聘人员工资及五险一积等。公用经费 13.67 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，增长 7.4％ ，主要原因是减少办公费，公用经费用途主要办公家具及桌椅、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款拉起裙子在厨房做决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款拉起裙子在厨房做。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费拉起裙子在厨房做总体情况说明。

2022 年度 “ 三公 ” 经费拉起裙子在厨房做共计 0.37 万元，较年初预算数增加 0.63 万元，增长 63.0％ ，主要原因是增加接待费。较上年拉起裙子在厨房做数增加 0.16 万元，增长 76.1％ ，主要原因是接待市局来我单位调研。

（二） “ 三公 ” 经费分项拉起裙子在厨房做情况。

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用拉起裙子在厨房做，与年初预算数及上年决算数持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用拉起裙子在厨房做，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公车改革，费用拉起裙子在厨房做较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0％ ，主要原因是公车改革，较上年拉起裙子在厨房做数增加 0.00 万元，增长 0.0％ ，主要原因是较上年持平。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待，费用拉起裙子在厨房做较年初预算数增加 0.63 万元，增长 63.0％ ，主要原因是增长公务接待，较上年拉起裙子在厨房做数增加 0.16 万元，增长 76.1％ ，主要原因是接待市局来我单位调研。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 12 批次 62 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 59.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费拉起裙子在厨房做 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0％ ，主要原因是本单位未安排。本年度培训费拉起裙子在厨房做 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0％ ，主要原因是较上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费拉起裙子在厨房做 13.17 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.92 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.55 万元、电费 0.35 万元、　邮电费 0.78 万元、差旅费 0.27 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 6.77 万元、培训费 0.09 、维修费 0.05 。机关运行经费较上年决算数减少 1.06 万元，下降 7.4％ ，主要原因是减少办公费

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购拉起裙子在厨房做情况说明。

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费拉起裙子在厨房做。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 2 项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 30 万元；从评介情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（三） 绩效自评结果。

1． 绩效目标自评表。

2． 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3． 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、 专业名词解释

（一） 财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三） 经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四） 其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款　收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、　存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，　以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五） 使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年拉起裙子在厨房做的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六） 年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本拉起裙子在厨房做结转、项目拉起裙子在厨房做结转和结余、经营结余。

（七） 结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

（八） 年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本拉起裙子在厨房做结转、项目拉起裙子在厨房做结转和结余、经营结余。

（九） 基本拉起裙子在厨房做 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利拉起裙子在厨房做 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利拉起裙子在厨房做 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他拉起裙子在厨房做。

（十） 项目拉起裙子在厨房做 ：指在基本拉起裙子在厨房做之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的拉起裙子在厨房做。

（十一） 经营拉起裙子在厨房做 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的拉起裙子在厨房做。

（十二） “ 三公 ” 经费 ：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等拉起裙子在厨房做；公务用车购置费反映单位公务用车购置拉起裙子在厨房做（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等拉起裙子在厨房做；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）拉起裙子在厨房做。

（十三） 机关运行经费 ：为保障行政单位（含　参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四） 工资福利拉起裙子在厨房做（拉起裙子在厨房做经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五） 商品和服务拉起裙子在厨房做（拉起裙子在厨房做经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的拉起裙子在厨房做（不包括用于购置固定资产的拉起裙子在厨房做、战略性和应急储备拉起裙子在厨房做）。

（十六） 对个人和家庭的补助（拉起裙子在厨房做经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助拉起裙子在厨房做。

（十七）其他资本性拉起裙子在厨房做（拉起裙子在厨房做经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的拉起裙子在厨房做。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023－81858810