一、 单位基本情况

（一）职能职责

1．丰都县保合镇人民政府

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

2．农业服务中心

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

3．文化服务中心

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4．劳动就业和社会保障服务所

主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5．退役军人服务站

主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.综合行政执法大队

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成 。

主管部门丰都县保合镇为一级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位；丰都县保合镇人民政府为财政全额拨款行政单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，设有8个内设机构 （ 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室 ）， 行政编制 24 名、实有人数 22 人。劳务派遣驾驶员 4 人，共计 26 人。

丰都县保合镇农业服务中心为财政全额拨款事业单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，事业编制17人，实有人数 15 人。丰都县保合镇文化服务中心为财政全额拨款事业单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，事业编制 3 人，实有人数 3 人。丰都县保合镇劳动就业和社会保障服务所为财政全额拨款事业单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，事业编制 4 人，实有人数 3 人。丰都县保合镇退役军人服务站为财政全额拨款事业单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，事业编制 2 人，实有人数 2 人。丰都县保合镇综合行政执法大队为财政全额拨款事业单位，二级无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位，事业编制 4 人，实有人数 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司： 2023年年初无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司数 1414.99 万元，其中：一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司拨款 1248.99 万元，政府性基金无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司拨款 30.98 万元，上年结转收入 135.02 万元。收入较去年减少 61.65 万元，主要是一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司拨款减少 61.65 万元。

（二）支出无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司： 2023年年初无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司数 1414.99 万元，其中：一般公共服务支出 722.93 万元，

国防支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出 20.03 万元，社会保障和就业支出 84.81 ，卫生健康支出 23.03 万元，城乡社区支出 27.85 万元，农林水支出 468.16 万元，交通运输支出 0.40 万元，

住房保障支出36.65万元，灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，预备费 18.00 万元，其他支出 3.13 万元。支出较去年减少 61.65 万元，主要是基本支出增加 176.59 万元，项目支出减少 238.24 万元。

三、部门无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司情况说明

2023年一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款收入 1414.99 万元，一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款支出 1248.99 万元，比 2022 年减少 61.65 万元。其中：基本支出 722.93 万元，比 2022 年增加 176.59 万元，主要原因是四险二金缴费基数有变化、政府保运转成的基本支出有变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 692.06 万元，比 2022 年减少 238.24 万元，主要原因是根据县财政统筹安排及自身实际情况进行了调整，主要用于保民生、促农村发展的农林水项目等重点工作。

2023年政府性基金无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司收入 30.98 万元，政府性基金无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司支出 0 万元，比 2022 年增加 30.98 万元，丰都县保合镇人民政府 2023 年无使用政府性基金无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司拨款安排的支出。

四、 “ 三公 ” 经费情况说明

2023年 “ 三公 ” 经费无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 17 万元，比 2022 年减少 12.7 万元。其中：公务接待费 5 万元，比 2022 年减少 2.7 万元，主要原因是根据县财政统筹安排及自身实际情况进行了调整；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年减少 10 万元，主要原因是根据县财政统筹安排及自身实际情况进行了调整。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 2023年一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款运行经费 1414.99 万元，比上年减少 61.65 万元，主要原因为根据县财政统筹安排及自身实际情况进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（ 二 ）政府采购情况。 所属各无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位政府采购无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司总额0万元：政府采购货物无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元、政府采购工程无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元、政府采购服务无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元；其中一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司拨款政府采购 0 万元：政府采购货物无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元、政府采购工程无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元、政府采购服务无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司 0 万元。

（ 三 ）绩效目标设置情况。 2023年共 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 695.82 万元。

（ 四 ）国有资产占有使用情况。 截至2022年 12 月，所属各无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆， 2023 年一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司安排购置车辆 0 辆。

六 、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款和政府性基金无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） “ 三公 ” 经费： 指用一般公共无人区码卡二卡三卡(中国)有限公司财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。