一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8. 承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置

综合办事机构 9 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设事业单位 5 个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三） 单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入看免费房事决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 3,020.00 万元，看免费房事总计 3,020.00 万元。收支较上年决算数减少 657.47 万元 , 下降 17.9% ，主要原因是财政资金紧张，项目开支减少，如农林水看免费房事、城乡社区看免费房事、交通运输看免费房事等。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 2,684.33 万元，较上年决算数减少 993.14 万元，下降 27% ，主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务看免费房事收入、社会保障和就业看免费房事收入、交通运输看免费房事收入等。其中：财政拨款收入 2,684.33 万元，占 100% 。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 335.67 万元。

3. 看免费房事情况。 2022 年度看免费房事合计 2,793.25 万元，较上年决算减少 884.22 万元，下降 24% ，主要原因是财政资金紧张，项目开支减少，如农林水看免费房事、城乡社区看免费房事、交通运输看免费房事等。其中：基本看免费房事 1,647.47 万元，占 59% ；项目看免费房事 1,145.78 万元，占 41% 。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 226.75 万元，较上年决算数增加 226.75 万元，增长 100% ，主要原因是对账务进行了调账处理。

（二）财政拨款收入看免费房事决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,020.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 657.47 万元，下降 17.9% 。主要原因是财政资金紧张，收入、看免费房事均较去年减少项目开支减少，如农林水看免费房事、城乡社区看免费房事、交通运输看免费房事等。

（三）一般公共预算财政拨款收入看免费房事决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,601.45 万元，较上年决算数减少 393.94 万元，下降 13.2% 。主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务看免费房事收入、社会保障和就业看免费房事收入、交通运输看免费房事收入等。较年初预算数增加 1,104.91 万元，增长 73.8% 。主要原因是年中进行了相应的预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余 335.67 万元。

2. 看免费房事情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款看免费房事 2,710.37 万元，较上年决算数减少 285.02 万元，下降 9.5% 。主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务看免费房事收入、社会保障和就业看免费房事收入、交通运输看免费房事收入等，看免费房事相应减少。较年初预算数增加 1,213.83 万元，增长 81.1% 。主要原因一是上级转移支付未纳入年初预算；二是年初预算对超支情况未进行充分估计。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 226.75 万元，较上年决算数增加 226.75 万元，增长 100% ，主要原因是对账务进行了调账处理。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款看免费房事主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务看免费房事 512.21 万元，占 18.9% ，较年初预算数减少 58.87 万元，下降 10.3% ，主要原因是行政运行开支减少。

（ 2 ）文化旅游体育与传媒看免费房事 43.23 万元，占 1.6% ，较年初预算数增加 7.27 万元，增长 20.2% ，主要原因是加大了对群众文化方面投入。

（ 3 ）社会保障与就业看免费房事 382.19 万元，占 14.1% ，较年初预算数增加 142.48 万元，增长 59.4% ，主要原因是增加了公益性岗位、残疾人看免费房事。

（ 4 ）卫生健康看免费房事 78.30 万元，占 2.9% ，较年初预算数增加 23.68 万元，增长 43.4% ，主要原因是增加了新冠疫情防控开支。

（ 5 ）节能环保看免费房事 11.03 万元，占 0.4% ，较年初预算数增加 11.03 万元，增长 % ，主要原因是看免费房事了退耕还林项目款。

（ 6 ）城乡社区看免费房事 80.90 万元，占 3% ，较年初预算数增加 6.85 万元，增长 9.3% ，主要原因是增加了城乡公共设施看免费房事及城乡卫生看免费房事。

（ 7 ）农林水看免费房事 1,265.02 万元，占 46.7% ，较年初预算数增加 793.13 万元，增长 168.1% ，主要原因是增加了农业、林业、水利、乡村振兴方面的项目看免费房事。

（ 8 ）交通运输看免费房事 253.70 万元，占 9.4% ，较年初预算数增加 253.70 万元，增长 % ，主要原因是增加了公路基础设施项目看免费房事。

（ 9 ）住房保障看免费房事 49.75 万元，占 1.8% ，较年初预算数增加 0.52 万元，增长 1.1% ，主要原因是住房公积金缴纳人数增多。

（ 10 ）灾害防治及应急管理看免费房事 34.04 万元，占 1.3% ，较年初预算数增加 34.04 万元，增长 100% ，主要原因是开支了不可预见的相关受灾补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本看免费房事决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本看免费房事 1,647.47 万元。其中：人员经费 1,344.63 万元，较上年决算数增加 78.66 万元，增长 6.2% ，主要原因是人员增加，开支增加。人员经费用途主要包括各类人员的工资、津贴及奖金、医疗费、公积金等开支。公用经费 302.84 万元，较上年决算数增加 42.92 万元，增长 16.5% ，主要原因是人员变多相应看免费房事变多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、日常维修费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 82.88 万元，较上年决算数减少 599.20 万元，下降 87.8% ，主要原因是财政资金紧张相应的基金预算收入减少。本年看免费房事 82.88 万元，较上年决算数减少 599.20 万元，下降 87.8% ，主要原因是财政资金紧张相应的基金预算收入减少，开支相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款看免费房事决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款看免费房事。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费看免费房事总体情况说明

2022 年度“三公”经费看免费房事共计 23.39 万元，较年初预算数减少 16.61 万元，下降 41.5% ，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。较上年看免费房事数减少 17.79 万元，下降 43.2% ，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。

（二）“三公”经费分项看免费房事情况

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本部门 2022 年度未发生公务车购置费。费用看免费房事较年初预算数减少 0 万元，下降 0% ；较上年看免费房事数减少 12.08 万元，下降 100% ，较年初预算和上年决算下降的主要原因是上年新购置一台公务用车。

公务车运行维护费 9.97 万元，主要用于下村开展工作、接送上级部门人员、到县城开展公务等产生的汽油费、维修费、保险费等。费用看免费房事较年初预算数减少 10.03 万元，下降 50.2% ，主要原因是减少了公务车运行降低了相关成本。较上年看免费房事数减少 0.84 万元，下降 7.8% ，主要原因是减少了公务车运行降低了相关成本。

公务接待费 13.42 万元，主要用于接待各级部门到镇检查、指导工作等发生的餐费。费用看免费房事较年初预算数减少 6.58 万元，下降 32.9% ，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。较上年看免费房事数减少 4.87 万元，下降 26.6% ，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 224 批次 2,237 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 60.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费看免费房事 3.70 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 26.1% ，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。本年度培训费看免费房事 2.77 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 6.4% ，主要原因是培训频次减少，开支减少。

（二）机关运行经费看免费房事情况说明

2022 年度本部门机关运行经费看免费房事 186.57 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、日常维修费等。机关运行经费较上年决算数增加 77.64 万元，增长 71.3% ，主要原因是人员变多相应看免费房事变多。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购看免费房事说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费看免费房事。

五、预算绩效管理情况说明

丰都县南天湖镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化场镇管理和村（社）服务工作。 组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本镇的 2022 年度部门预算整体看免费房事进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。对南天湖镇梨地坪桃园、天抚花果山设施配套项目、 2022 年南天湖镇县级动物防疫资金等 98 个项目做了绩效自评

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 98 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 98 项，涉及资金 2796.86 万元。 从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位较为及时，总体完成情况较好，有力保障了财政资金使用效益；项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

详见附件 1 、附件 2 。

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

问题一、部分资金下达较慢，拨付滞后。

问题二、绩效管理的经验不足，项目的部分成果未有效运用指标形式表示； 项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，部分产出指标及效益指标有待优化。

下一步改进措施

一是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是加强资金计划衔接，加快资金拨付进度，提高资金到位率。三是加强指标设置管理，将各项指标设计更科学有效。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年看免费房事的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ： 指单位上年结转本年使用的基本看免费房事结转、项目看免费房事结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ： 指单位结转下年的基本看免费房事结转、项目看免费房事结转和结余、经营结余。

（九）基本看免费房事 ： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利看免费房事”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利看免费房事”和“对个人和家庭的补助”外的其他看免费房事。

（十）项目看免费房事 ： 指在基本看免费房事之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的看免费房事。

（十一）经营看免费房事 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的看免费房事。

（十二）“三公”经费 ： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等看免费房事；公务用车购置费反映单位公务用车购置看免费房事（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等看免费房事；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）看免费房事。

（十三）机关运行经费 ： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利看免费房事（看免费房事经济分类科目类级） ： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务看免费房事（看免费房事经济分类科目类级） ： 反映单位购买商品和服务的看免费房事（不包括用于购置固定资产的看免费房事、战略性和应急储备看免费房事）。

（十六）对个人和家庭的补助（看免费房事经济分类科目类级） ： 反映用于对个人和家庭的补助看免费房事。

（十七）其他资本性看免费房事（看免费房事经济分类科目类级） ： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的看免费房事。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

崔袁睿； 023-70670011

附件：绩效自评表

附件

绩效自评表