一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

政府 设置党政内设机构 11 个：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子） 、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室 。事业机构 5 个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。 太平坝乡人民政府 核定编制人数共 34 名，其中机关行政编制 17 名、事业编制 17 名。现有在职人员合计 33 人，其中行政 17 人，事业 16 人。

（三）单位构成。

本单位无纳入 2021 年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入老狼电影在线观看决算总体情况说明。

  1. 总体情况。 2021 年度收入总 计 2 , 399 . 3 万元，老狼电影在线观看总计 2 , 399 . 3 万元。收支较上年决算数 减少 563.26 万元、下 降 19.01%，主要原因是 本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。

  2. 收入情况。 2021 年度收入合计 2 , 399 . 3 万元， 较上年决算数 减少 563.26 万元 ， 下 降 19.01% ， 主要原因是 本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。其中：财政拨款收入 2 , 399 . 3 万元。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

  3. 老狼电影在线观看情况。 2021 年度老狼电影在线观看合计 2 , 399 . 3 万元， 较上年决算数 减少 563.26 万元 ， 下 降 19.01% ， 主要原因是 本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。其中：基本老狼电影在线观看 1,135.13 万元，占 47.31 % ；项目老狼电影在线观看 1,264.17 万元，占 52.69 % 。此外，结余分配 0.00 万元。

  4. 结转结余情况。 本年末无结转结余，年初无结转结余。

（二）财政拨款收入老狼电影在线观看决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2 , 399 . 3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各 减少 563.26 万元 ， 下 降 19.01% 。主要原因是：本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。

（三）一般公共预算财政拨款收入老狼电影在线观看决算情况说明。

 1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收 入 2 , 363.88 万元，较上年决算数 减少 304.18 万元， 下 降 11.4 % 。主要原因是本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。较年初预算数增加 1, 477 . 87 万元，增长 167 % 。主要原因是丰财[2021]749号、丰财 [2021]867 号、丰财 [2021]852 号、丰财 [2021]191 号等资金文件调整。

 2. 老狼电影在线观看情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款老狼电影在线观看 2 , 363.88 万元，较上年决算数 减少 304.18 万元， 下 降 11.4 % 。主要原因是本年度落实“三保 ” 政策，严格项目立项审批，削减非必要项目老狼电影在线观看。较年初预算数增加 1, 477 . 87 万元，增长 167 % 。主要原因是丰财[2021]749号、丰财 [2021]867 号、丰财 [2021]852 号、丰财 [2021]191 号等资金文件调整。

3. 结转结余情况。 本年末无结转结余，年初无结转结余。  4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款老狼电影在线观看主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务老狼电影在线观看 619.51 万元，占 26.2 % ，较年初预算数增加 260.49 万元，增长 72.5 % ，主要原因丰财[2021]749号、丰财 [2021]867 号、丰财 [2021]852 号、丰财 [2021]191 号等资金文件调整。

（ 2 ）公共安全老狼电影在线观看 0.80 万元，占 0. 03 % ，较年初预算数增加 0.8 万元，主要原因是根据财政要求进行了调整功能科目列报。

（ 3 ）文化旅游体育与传媒老狼电影在线观看 274.04 万元，占 11 .6% ，较年初预算数增加 189.32 万元，增长 223.5 % ，主要原因是增加了年初项目预算的文化体育类老狼电影在线观看。

（ 4 ）社会保障与就业老狼电影在线观看 171.59 万元，占 72.58 % ，较年初预算数增加46.77万元，增长 3 7 . 46 % ，主要原因是根据财政要求，进行了调整功能科目列报。

（ 5 ）卫生健康老狼电影在线观看 41.39 万元，占 1.75 % ，较年初预算数增加 13.62 万元，增长 49.04 % ，主要原因是人员调入医疗保险缴费等老狼电影在线观看增加。

（ 6 ）节能环保老狼电影在线观看2.63万元，占 0 .1 1 % ，较年初预算数增加 2.63 万元，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村环境保护 ” 。

（ 7 ）城乡社区老狼电影在线观看70.75万元，占 3 % ，较年初预算数增加42.46万元，增长 150 % ，主要原因是专项工作经费增加，如： “小城镇基础设施建设 ” 、 “ 场镇清扫保洁、垃圾清运 ” 等。

（ 8 ）农林水老狼电影在线观看1,041.85万元，占 44.07 % ，较年初预算数增加812.45万元，增长 354.16 % ，主要原因是专项工作经费增加，如：“扶持村级集体经济发展 ” 、 “ 国土绿化生态保护 ” 、 “ 松材线虫病防治 ” 。

（ 9 ）交通运输老狼电影在线观看3.49万元，占 0.14 % ，较年初预算数增加3.49万元，主要原因是专项工作经费增加，如： “ 村级道路养护资金 ” 。

（ 10 ）自然资源海洋气象等老狼电影在线观看5.00万元，占 0.21 % ，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是专项工作经费增加，如： “ 自然资源规划及管理 ” 。

（ 11 ）住房保障老狼电影在线观看62.41万元，占 2. 64 % ，较年初预算数增加 40.43 万元，增长 184 % ，主要原因是年中人员变动

（ 12 ）灾害防治及应急管理老狼电影在线观看70.41万元，占 2.98 % ，较年初预算数增加70.41万元，增长 0.00% ，主要原因是专项工作经费增加，如： “冬春生活救助 ” 、 “ 自然灾害救助 ” 。

（ 13 ）其他老狼电影在线观看 0.00 万元，占 0% ，较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100% ，主要原因是根据财政要求，进行了调整功能科目列报。

（四）一般公共预算财政拨款基本老狼电影在线观看决算情况说明。

  2021 年度一般公共财政拨款基本老狼电影在线观看1,135.13万元。其中：人员经费 744.87 万元，较上年决算数 增加 116.85 万元， 增加 18.61 % ，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费 390.26 万元，较上年决算数 增加 72.63 万元， 增加 22.87 % ，主要原因是人员变动 经费增加 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 35.42 万元，较上年决算数增加 259.08 万元 ，减少 87.97 % ，主要原因是 基金项目减少 。

（六） 国有资本经营预算财政拨款老狼电影在线观看决算情况说明。

本部门 202 1 年度无国有资本经营预算财政拨款老狼电影在线观看。

三、“三公 ” 经费情况说明

（一）“三公 ” 经费老狼电影在线观看总体情况说明。

    2021 年度“三公 ” 经费老狼电影在线观看共计 37.4 万元，较年初预算数增加 21.4 万元，增长 214 % ，主要原因是2021年乡村振兴工作需要及辖区疫情防控工作要求，导致公务接待费、公务用车运行维护费用增加。较上年老狼电影在线观看数 减少 0.85 万元， 下降 2.22 % ，主要原因是 落实三公经费只减不增要求 。

（二）“三公 ” 经费分项老狼电影在线观看情况。

    2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用老狼电影在线观看较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。较上年老狼电影在线观看数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 202 1 年未发生公务车购置老狼电影在线观看费用老狼电影在线观看 。

公务车运行维护费 13.41 万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用老狼电影在线观看较年初预算数增加 13.41 万元，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。较上年老狼电影在线观看数 减少 0 .27 万元， 下降 1.94 % ，主要原因是 落实三公经费只减不增要求。

公务接待费 23.99 万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待老狼电影在线观看。费用老狼电影在线观看较年初预算数增加 13.99 万元，增长 139 % ，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加。较上年老狼电影在线观看数减少 0.58 万元，下降 2.38 % ，主要原因是强化公务接待老狼电影在线观看管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公 ” 经费实物量情况。

  2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 349 批次 2 , 4 00 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2021 年本部门人均接待费 33.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.7 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费老狼电影在线观看 0.56 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 0.71 % ，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费老狼电影在线观看 1.51 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.23 % ，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费情况说明。

  2021 年度本部门机关运行经费老狼电影在线观看 324.97 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加 34.64 万元，增长 34.64 % ，主要原因是 人员增加，运行经费增加 。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购老狼电影在线观看情况说明。

  2021 年度本我单位未发生政府采购事项，无相关经费老狼电影在线观看。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 52 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 52 项，涉及资金1,264.17万元；从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善， 2021 年财政预算安排 52 个项目，评价等级均为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

  1. 绩效目标自评表。

2021 年度项目绩效自评表

  2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

已达到预期绩效目标

（三） 重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的“财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年老狼电影在线观看的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本老狼电影在线观看结转、项目老狼电影在线观看结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本老狼电影在线观看结转、项目老狼电影在线观看结转和结余、经营结余。

（九）基本老狼电影在线观看 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利老狼电影在线观看 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利老狼电影在线观看 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他老狼电影在线观看。

（十）项目老狼电影在线观看 ：指在基本老狼电影在线观看之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的老狼电影在线观看。

（十一）经营老狼电影在线观看 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的老狼电影在线观看。

（十二）“三公 ” 经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等老狼电影在线观看；公务用车购置费反映单位公务用车购置老狼电影在线观看（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等老狼电影在线观看；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）老狼电影在线观看。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利老狼电影在线观看（老狼电影在线观看经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务老狼电影在线观看（老狼电影在线观看经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的老狼电影在线观看（不包括用于购置固定资产的老狼电影在线观看、战略性和应急储备老狼电影在线观看）。

（十六）对个人和家庭的补助（老狼电影在线观看经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助老狼电影在线观看。

（十七）其他资本性老狼电影在线观看（老狼电影在线观看经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的老狼电影在线观看。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-70 666001 。