栏次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

1. 本年收入

2

35,187,916.60

54,303,879.79

-19,115,963.19

-35.2

本年上级专款项目减少

其中：一般公共预算财政拨款

3

34,453,979.86

45,243,826.06

-10,789,846.20

-23.85

本年上级专款项目减少

政府性基金预算财政拨款

4

733,936.74

9,060,053.73

-8,326,116.99

-91.9

本年基金项目减少

国有资本经营预算财政拨款

5

0

0

0

0

* 事业收入

6

0

0

0

0

事业单位经营收入

7

0

0

0

0

* 其他收入

8

0

0

0

0

2. 本年支出

9

35,187,916.60

54,303,879.79

-19,115,963.19

-35.2

本年上级专款项目减少

其中：基本支出

10

17,823,723.74

15,346,104.19

2,477,619.55

16.14

（ 1 ）人员经费

11

12,593,098.90

11,377,185.04

1,215,913.86

10.69

本年人员增加

（ 2 ）公用经费

12

5,230,624.84

3,968,919.15

1,261,705.69

31.79

本年人员增加

项目支出

13

17,364,192.86

38,957,775.60

-21,593,582.74

-55.43

本年上级专款项目减少

其中：基本建设类项目

14

14,363,839.42

31,660,416.92

-17,296,577.50

-54.63

本年上级专款项目减少

事业单位经营支出

15

0

0

0

0

3. 年末结转和结余

16

0

0

0

0

其中：一般公共预算财政拨款

17

0

0

0

0

政府性基金预算财政拨款

18

0

0

0

0

国有资本经营预算财政拨款

19

0

0

0

0

二、年末资产负债信息（单位：元）

20

—

—

—

—

—

1. 货币资金

21

5,994,901.05

8,293,663.59

-2,298,762.54

-27.72

现金支出

2. 财政应返还额度

22

0

0

0

0

3. 房屋

23

8,381,055.00

8,799,275.78

-418,220.78

-4.75

本年未新建房屋

4. 车辆

24

662,073.90

662,073.90

0

0

本年未购入车辆

5. 在建工程

25

0

0

0

0

6. 借款

26

0

0

0

0

7. 应缴财政款

27

0

0

0

0

8. 应付职工薪酬

28

0

0

0

0

三、年末机构人员情况（单位：个、人）

29

—

—

—

—

—

1. 独立编制机构数

30

6

6

0

0

2. 独立核算机构数

31

6

6

0

0

3. 年末实有人数

32

49

50

-1

-2

本年有人员调出

在职人员

33

49

50

-1

-2

本年有人员调入

其中：行政人员

34

23

22

1

4.55

本年有人员调入

参照公务员法管理事业人员

35

0

0

0

0

非参公事业人员

36

26

28

-2

-7.14

本年有人员调出

离休人员

37

0

0

0

0

退休人员

38

0

0

0

0

4. 年末其他人员数

39

0

0

0

0

5. 年末学生人数

40

0

0

0

0

四、补充资料（单位：元）

41

—

—

—

—

—

1. 固定资产情况

42

—

—

—

—

—

房屋面积（平方米）

43

10,178.00

8,108.00

2,070.00

25.53

本年未新建房屋

车辆数量（辆）

44

5

5

0

0

本年未购入车辆

2.“ 三公 ” 经费支出

45

299,978.08

308,572.43

-8,594.35

-2.79

缩减开支

其中：因公出国（境）费

46

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

47

258,293.84

198,398.43

59,895.41

30.19

本年未购入车辆

其中：公务用车购置费

48

100,000.00

31,623.90

68,376.10

216.22

本年未购入车辆

公务用车运行维护费

49

158,293.84

166,774.53

-8,480.69

-5.09

公务接待费

50

41,684.24

110,174.00

-68,489.76

-62.17

本年接待减少

3. 培训费

51

97,762.69

110,053.71

-12,291.02

-11.17

4. 会议费

52

34,199.00

3,546.00

30,653.00

864.44

本年会议开支增加

5. 机关运行经费

53

3,250,856.65

3,620,535.37

-369,678.72

-10.21

本年人员增加

6. 年初预算数

54

—

—

—

—

—

本年收入合计

55

15,984,339.03

15,038,245.68

946,093.35

6.29

上级专项项目增加

本年支出合计

56

15,984,339.03

15,038,245.68

946,093.35

6.29

上级专项项目增加

年末结转和结余

57

0

0

0

0

7. 调整预算数

58

—

—

—

—

—

本年收入合计

59

35,187,916.60

54,303,879.79

-19,115,963.19

-35.2

本年上级专款项目减少

本年支出合计

60

35,187,916.60

54,303,879.79

-19,115,963.19

-35.2

本年上级专款项目减少

年末结转和结余

61

0

0

0

0