一、 单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2． 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作； 3． 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4． 保护各种经济组织的合法权益； 5． 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰； 6． 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 7． 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定； 8． 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）单位 构成

仙女湖 镇 2023 年政府预算包含 6 个行政事业单位，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个，所辖 1 个居委， 9 个村民委员会，行政事业单位在职人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人，退休人员 13 人。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2158.54 万元（含上年结转 578.59 万元），其中：一般公共预算拨款 2126.99 万元 （ 含上年结转一般公共预算拨款 547.03 万元 ） ，政府性基金预算拨款 31.56 万元 （ 含上年结转政府性基金预算拨款 31.56 万元 ） ，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收 0 万 元， 事业单位经营收入 0 万元 ，其他收入 0 万元。收入较去年增加 253.04 万元，主要是一般公共预算拨款增加 253.04 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2158.54 万元，其中：一般公共服务支出 535.24 万元， 文化旅游体育与传媒支出 35.05万元， 社会保障和就业支出 269.37 万元，卫生健康支出 52.8 万元， 城乡社区支出 123.93万元，农林水支出987.82万元，交通运输支出32.31万元，自然资源海洋气象等支出30.96万元， 住房保障支出 56.06 万元 ，灾害防治及应急管理支出 5万元，预备费30万元 。支出较去年增加 831.62 万元 （ 含上年结转 578.59 万元 ） ，主要是基本支出增加 237.7 万元，项目支出增加 15.34 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2158.54 万元（含上年结转 578.59 万元 ， 一般公共预算拨款 578.59 万元，政府性基金预算拨款 31.56 万元），一般公共预算财政拨款支出 2158.54 万元，比2022年增加 831.62 万元。其中 ： 基本支出 1993.82 万元，比2022年增加 237.7 万元， 主 要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等较往年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 586.14 万元，比2022年增加 15.34 万元，主要原因是 保障各部门完成特定工作任务和目标 等，主要用于 经济发展、扶贫开发、乡村振兴、基层党建、群团活动 等重点工作。2023年政府性 基金预算收入 31.56 万元 ， 政府性 基金预算支出 31.56 万元 ， 比2022年 增加 31.56 万元，主要原因 是 存在上年结转的 项目 资金， 主要用于开展特定目标工作 。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 16.9 万元，比2022年减少 80.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 和 2022年 一致 ；主要原因是无因公出国工作任务；公务接待费 8.9 万元，比2022年 增加 0.6 万元，主要原因是各项会议活动增多 ，所以多预算了 0.6万元 ；公务用车运行维护费 8 万元，比2022年减少 4 万元，主要原因是 有辆公车已报废 ； 公务 用车 购置费 0 万元， 和 2022年 一致 。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 139.81 万元，比上年 减少 30.04 万元， 主要原因为 开源节流，压缩办公开支 。 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 2023年 共 13 个 项目 实行了 绩效目标管理 ，涉及资金量 586.14 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、 专业性名词 解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三 ）基 本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 董佳豪 ； 联系方式 ： 70639001